竹山县供销合作社联合社2025年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2025年部门预算公开表
（正文部分）
第一部分 部门概况
一、部门职责
竹山县供销合作社联合社的主要职能是宣传贯彻执行各级党委、政府有关农村经济工作的方针政策和措施，拟定全县供销社发展战略和规划参与农村市场体系建设，推进农业产业化经营，指导农民专业合作经济组织业务及重要农资、农产品、防汛物资等储备供应协调管理等工作。
二、机构设置
竹山县供销合作社联合社内设办公室、人事股、财务管理与企业工作股、经济发展与农村流通股、合作指导股5个内设机构，2025年在职13人、退休22人，遗属4人。
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2025年部门预算总收入279.6万元，其中财政拨款（补助）收入279.6万元。与2024年部门预算收入相比，总收入增加11.03万元，增加4.11%，其中财政拨款（补助）增加11.03万元，增加4.11%，主要提高原因是在职人员工资调整，社保增加。
2025年部门预算总支出279.6万元，主要包括社会保障和就业支出38.64万元，卫生健康支出14万元，农林水支出5万元，商业服务业等支出205.89万元，住房保障支出16.06万元。较上年总支出数增加11.03万元，增加4.11%，主要提高原因是在职人员工资调整，社保增加。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2025年财政拨款收入预算279.6万元，较2024年268.57万元增加11.03万元，增加原因是在职人员工资调整，社保增加。
2. 财政拨款支出预算
2025年财政拨款支出预算279.6万元，较2024年268.57万元增加11.03万元，增加原因是在职人员工资调整，社保增加。
3. 一般公共预算支出和增减变化情况
一般公共预算支出279.6万元，较去年相比，增加11.03
万元，增加4.11%，主要原因是在职人员工资调整，社保增加。
1、基本支出274.6万元。其中工资福利支出197.63万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出28.43万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出48.54万元，主要用于单位退休人员统筹待遇和遗属补助。
2、项目支出5万元。防汛物资及农资储备5万元，主要用于购买编织袋、编织布等防汛物资，化肥等淡季农资储备。
（三）政府性基金预算支出情况
本单位2025年度无政府性基金预算。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2025年 “三公”经费支出总额1.82万元，比2024年2.6万元减少0.78万元，减少30%，减少的主要原因是牢固树立过紧日子的思想，减少公务接待费的支出。其中：
（1）公务用车购置及运行费0万元，本单位无公务车辆，无公务用车购置计划。
（2）因公出国（境）费0万元，本单位2025年度无因公出国（境）计划。
（3）公务接待费1.82万元，比上年2.6万元减少0.78万元，减少30%，减少的主要原因是牢固树立过紧日子的思想，减少公务接待费的支出。
（五）机关运行经费情况
2025年度全机关运行经费预算28.43万元，与上年19.68万元增加8.75万元，增加44.46%，增加原因主要是机关运行经费财政预算标准提高。
其中办公费3.59元，印刷费0.52万元，水费0.26万元，电费0.5万元，邮电费0.11万元，取暖费0.13万元，物业管理费0.26万元，差旅费2.86万元，维修（护）费0.65万元，会议费1.3万元，培训费0.65万元，公务接待费1.82万元，专用材料费0.39万元，工会经费2.6万元，福利费0.05万元，其他交通费用11.66万元，其他商品和服务支出1.08万元。
（六）政府采购预算情况
本单位2025年度无政府采购预算。
（六）国有资产占用情况
截至2024年底，本单位无公务用车，无大型专用设备， 2025年预计资产无增减变化情况。
二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金279.6万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：目标1机关运转正常，完成省市县各级目标任务 ；目标2 采购防汛物资5万元。部门整体支出绩效目标具体内容详见附表十。
2025年实行绩效目标管理的单位项目有1个，其中：本级项目1个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金5万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。
第三部分 专用名词解释
一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
四、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
六、公用经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。
八、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
九、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。
十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2025年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总体表
三、支出总体表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标公开表
项目绩效目标公开表