竹山县农业农村局2025年部门预算公开

目　     录

第一部分　 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　 2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分　 专用名词解释

第四部分　 2025年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总体表

三、支出总体表

四、财政拨款收支总体表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表

第一部分　 部门概况

一、部门职责

根据《竹山县机构改革方案》《中共竹山县委、竹山县人民政府关于竹山县机构改革实施意见》规定，县农业农村局主要职能包括：

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关的种养殖、生态能源、农业机械化等农业各产业（行业）和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划。指导农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险等政策措施制定。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、贯彻执行农业产业政策，引导农业产业结构合理调整、农业资源有效配置和产品品质的改善。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇农业企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护和发展农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

4、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导茶叶、食用菌、中药材、烟叶、蔬菜、水果等经济作物生产可持续发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、规模化生产。负责渔政渔港监督管理。

5、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

6、指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。

7、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。按照国家标准组织开展兽药质量、兽药残留限量和残留检测。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。　            

8、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

9、负责农业投资管理。编制各级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按县政府规定权限，审核县级财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

10、负责农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。组织实施科教兴农战略，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。起草全县农业科研、教育、技术推广发展规划。组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施；指导农业教育和农业职业技能开发；指导新型职业农民培育、农业科技人才培养、农村实用人才培训和农村实用技术培训等工作。会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

13、承办政府间农业涉外事务，落实农业贸易促进和有关对外交流合作；会同有关部门实施好农业援外项目。

14、职能转变。

（1）组织推进和统筹协调实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，牵头组织农村人居环境整治工作，扎实推进美丽乡村建设。

（2）加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，严防，严管，严控质量安全风险。

（3）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管。

15、与县市场监督管理有关职责分工。负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。与市场监管部门建立食品安全生产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

16、农村经济经营管理职能。研究提出稳定和完善农村基本经营制度的政策建议；负责农村土地承包及承包合同管理，指导农村土地承包经营权流转和承包纠纷调解与仲裁管理；指导农村集体经济组织的建设，资金、资源、资产管理和审计；指导农村集体产权制度改革创新，监督集体产权运行，保障集体产权的安全和交易公正；指导、扶持和服务农民专业合作社、家庭农场、专业大户等新型农业经营主体发展，重点做好政策咨询、业务指导、项目扶持、统计备案等相关工作；承担减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳的管理监督工作，配合有关单位查处涉及农民负担的违规、违纪事件等工作。

17、畜牧兽医服务。贯彻落实国家畜牧、草地、兽医、饲料行业的法律法规、方针政策、发展规划、质量标准；拟订全县畜牧、草地、兽医、饲料行业地方规范性文件、发展规划、标准、产业政策、重大科技技术攻关措施并组织实施；负责种畜禽监督管理，保护和利用地方畜禽遗传资源，组织开展畜禽新品种繁育与推广；负责饲草资源开发及草地建设、保护和监理工作；负责指导畜牧业规模化养殖、标准化生产和产业化发展工作；负责组织实施重大动物疫病防控和扑灭计划工作；负责动物防疫、动物疫病监测及预警预报、动物寄生虫病防治工作；负责动物产品质量安全、生鲜乳质量、兽药饲料监督管理工作；负责动物检疫、畜牧兽医监督执法工作；负责兽医医政、兽药药政、兽用器械的管理工作；承担动物病原微生物实验室生物安全管理工作；负责畜牧兽医财政投资及基本建设项目的申报和管理；负责畜牧兽医体系建设、科技教育、人才培训工作；负责畜牧业经济发展、业务统计、信息管理和宣传工作；负责对全县畜牧兽医行业的监督和指导工作；承办上级交办的其他事项。

18、农机管理服务职能。

（1）指导农机管理服务体系建设，组织开展农机化社会服务，组织协调农机作业生产，负责农机化综合试点工作。

（2）提出有关设施农业、农用航空、保护性耕作和节水农业装备等重大经济、技术政策，并监督实施；指导保护性耕作、秸秆机械化处理等农业机械化重点技术的试验、示范。

（3）负责全县农机装备的技术推广服务，配合上级主管部门拟推广的农机产品目录，引导农民使用新型农机产品；

（4）负责国家农机化重点项目的立项申请，国家有关专项资金、农机补贴资金或救灾专项资金的使用、监管和指标分配。

（5）指导农业机械化生产，组织开展农机跨区作业；拟订农业机械化有关标准和技术规范并组织实施；组织农业机械参与农业开发和抗灾救灾工作。

（6）负责指导农机部门网络建设和农机化统计工作，搜集、整理、分析和传递农机化信息。

19、蔬菜产业发展工作。负责贯彻执行党和国家有关发展蔬菜生产，搞活蔬菜流通和保障城市居民菜篮子供应的方针政策；编制全县蔬菜生产的中长期发展规划，指导蔬菜产业结构调整，负责蔬菜基地的开发建设、保护和管理。负责组织蔬菜产业化经营，参与综合运用经济调节手段调控蔬菜市场，培植蔬菜加工龙头企业。负责蔬菜科技推广服务工作，组织新品种、新技术、新材料的引进、试验、示范与推广，组织对生产者和技术人员的业务培训，做好产前、产中、产后的全程服务工作。

20、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

2025年纳入农业农村局部门预算管理的单位共有17个，其中：独立核算的单位4个（竹山县农村经济经营管理局、竹山县畜牧兽医服务中心、竹山县农业机械服务中心、竹山县蔬菜产业发展中心），非独立核算的单位13个（详见下表）。

编制人数258人，预算总人数241人，其中在编在职241人，离休0人，遗属37人。

第二部分　 2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2025年部门预算总收入40906.78万元，其中财政拨款（补助）收入40906.78万元。与2024年部门预算收入18681.72万元相比，总收入增加22225.06万元，增加118.97％，主要原因是：受2024年机构合并影响，县乡村振兴局、县农村经济经营管理局并入农业农村局，①人员编制数增加，人员项目预算增加273.88万元；②2025年预算口径发生变化，公用经费标准变更为每人每年1.3万元，按照调整后的人员数及标准计算，公用经费增加226.68万元；③2025年预算编制中乡村振兴衔接资金项目发生较大变化，导致本年项目预算收入增加21724.50万元。

2025年部门预算总支出40906.78万元，主要包括农林水事务农业支出39500.52万元，社会保障和就业支出803.39万元，住房保障支出395.58万元，卫生健康支出307.28万元。与2024年部门预算支出相比，总支出增加22225.06万元，增加118.97％，主要原因是：受2024年机构合并影响，县乡村振兴局、县农村经济经营管理局并入农业农村局，①人员编制数增加，人员项目预算增加273.88万元；②2025年预算口径发生变化，公用经费标准变更为每人每年1.3万元，按照调整后的人员数及标准计算，公用经费增加226.68万元；③2025年预算编制中乡村振兴衔接资金项目发生较大变化，导致本年项目预算收入增加21724.50万元。

（二）财政拨款收支情况

1．财政拨款收入预算

2024年财政拨款（补助）收入预算数　40906.78万元，较上年财政拨款数18681.72万元增加22225.06万元，增加118.97％，主要原因是：受2024年机构合并影响，县乡村振兴局、县农村经济经营管理局并入农业农村局，①人员编制数增加，人员项目预算增加273.88万元；②2025年预算口径发生变化，公用经费标准变更为每人每年1.3万元，按照调整后的人员数及标准计算，公用经费增加226.68万元；③2025年预算编制中乡村振兴衔接资金项目发生较大变化，导致本年项目预算收入增加21724.50万元。

2．财政拨款支出预算

2024年财政拨款（补助）支出预算数　40906.78万元，较上年财政拨款数18681.72万元增加22225.06万元，增加118.97％，主要原因是：受2024年机构合并影响，县乡村振兴局、县农村经济经营管理局并入农业农村局，①人员编制数增加，人员项目预算增加273.88万元；②2025年预算口径发生变化，公用经费标准变更为每人每年1.3万元，按照调整后的人员数及标准计算，公用经费增加226.68万元；③2025年预算编制中乡村振兴衔接资金项目发生较大变化，导致本年项目预算收入增加21724.50万元。

3．一般公共预算支出和增减变化情况

一般公共预算支出40906.78万元，较去年18681.72万元相比，增加22225.06万元，增加118.97％，主要原因是：受2024年机构合并影响，县乡村振兴局、县农村经济经营管理局并入农业农村局，①人员编制数增加，人员项目预算增加273.88万元；②2025年预算口径发生变化，公用经费标准变更为每人每年1.3万元，按照调整后的人员数及标准计算，公用经费增加226.68万元；③2025年预算编制中乡村振兴衔接资金项目发生较大变化，导致本年项目预算收入增加21724.50万元。

（1）基本支出4552.18万元。其中工资福利支出3628.04万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、社会保障缴费支出；商品服务支出413.08万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出511.06万元，主要用于各单位退休人员生活补助、遗属补助等其他对个人和家庭补助支出。

（2）项目支出36354.60万元，其中农林水支出（类）36354.60万元，农业农村（款）36354.60万元：

a、行政运行（项）6265万元，其中：老促会经费15万元、中央和省级农业转移支付资金3000万元、中央省级耕地地力保护补贴3250万元。主要用于老促会经费、乡村振兴衔接资金项目经费及耕地地力补贴发放。

b、事业运行（项）80万元，其中：农村村级财务第三方审计15万元、农村经管专项业务费35万元、土地承包数据库维护费20万元、农业信贷担保经费10万元。主要用于农村经济管理、农村经济发展等相关支出。

c、科技转化与推广服务（项）1284．30万元，其中：专家顾问费5万元、农村能源技术服务维修费5万、乡镇农技中心“以钱养事”经费1219.30万元、郧阳打鸡郧巴黄牛保种项目15万元、农机购机补贴经费10万元、食用菌蔬菜产业发展经费30万元。主要用于聘请专家支持我县茶叶产业发展、开展农村沼气维修、开展基层农业技术推广、畜牧特色品种保种、农机购置补贴、食用菌发展等项目支出。

d、病虫害防控（项）260万元，主要用于动物防疫物资采购、动物疫病监测等支出。

e、农产品质量安全（项）10万元，主要用于农产品质量安全市场监管，保障我县农产品质量安全。

f、执法监管（项）45万元，主要用于农业综合执法市场监管和活禽集中屠宰划行归市项目支出。

g、农业生产发展（项）206.30万元，种子市场监督费6.30万元、农机购置与应用补贴直补到卡资金200万元。主要用于农机购置与应用补贴、种子市场监督及种子试验费等支出。

h、渔业发展（项）10万元，主要用于水产养殖保护管理支出，促进我县渔业养殖行业发展。

i、耕地建设与利用（项）4750万元，主要用于高标准农田建设及改建项目，保证高标准农田持续发挥作用。

j、其他农业农村支出（项）416万元，其中：第三次土壤普查经费115.5万元、种粮补贴项目135万元、项目后期管护20万元、畜牧以钱养事防疫员经费110.50万元、老兽医生活补助35万元，主要用于全国统一开展的第三次土壤普查活动支出、种粮补贴项目支出、高标准农田后续管护支出、农村防疫员及兽医生活补助支出。

k、动植物保护（项）3万元，主要用于植物检验检疫支出，有效防范外来物种入侵。

l、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）23025万元，主要用于乡村振兴衔接项目支出，有效推动农业产业发展，提升地方特色优势产业竞争力。

（三）政府性基金预算支出情况

竹山县农业农村局部门2025年度无此项支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2025年部门一般公共预算“三公”经费预算数38.62万元，较上年37.13万元增加1.49万元，上升4.01％。上升主要原因：一是2024年机构改革，原乡村振兴局划转公务用车1辆，公务用车运行费增加3.1万元；二是根据实际情况测算调减本年公务接待费用1.61万元。其中：

1、因公出国（境）费　0万元。2025年无因公出国（境）计划。

2、公务接待费16.92万元。较上年18.53万元减少1.61万元，下降8.69 ％。主要是严格按财政预算编制口径计算，严格控制公务接待预算数。

3、公务用车费（公务用车购置及运行费）21.70万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费21.70万元，较去年18.60万元增加3.10万元，上升16.67％。主要原因是2024年机构改革，原乡村振兴局划转公务用车1辆，公务用车运行费增加3.1万元。

（五）机关运行经费情况

2025年度运行经费预算413.08万元，较去年186.41万元增加226.67万元，上升121.60％，上升的主要原因是本年预算人数因机构改革较上年增加，且本年公用经费预算编制口径变更为年人均1.3万元计算。

其中：办公费238.09万元，其他交通费73.48万元，公务用车运行维护费21.70万元，公务接待费16.92万元，其他商品和服务支出11.38万元。

（六）政府采购预算情况

竹山县农业农村局部门2025年无政府采购预算。

（七）国有资产占用情况

本部门房屋建筑面积28786平方米，核定车辆15辆，其中一般公务用车3辆，执法执勤用车2辆，应急保障用车10辆。主要资产增减情况与上年相比无变化。

二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金36354.60万元。

从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：目标1、开展新农村建设工作，增加农民收入，培植典型示范建设富有魅力的竹房城镇带，服务农业农村，实现乡村振兴。目标2、做大做强我县茶叶产业。大力推广生态有机茶，提高茶叶质量和市场占有率。培植一县一品种，实现茶叶产量达到510吨、实现产值5.5亿元。目标3、做好农村能源技术服务。实现沼气在农村普及率达到65％以上，清洁能源入户普及率达到90％以上，加强后续维修服务，提高沼气使用率达到90％以上。目标4、做好种子市场监督工作。确保农业用种安全，实现全县主要农作物种子抽检率达90％以上，种子经营户农作物品种网上备案率达到85％，案件查处率达到100％，确保种子纠纷调处调处率达100％。目标5、做好农业综合执法工作。净化农资市场、规范经营，打击损害农民利益的行为，开展农机安全监管，做好动物防疫、屠宰监管等工作，实现农资经营户320户以上、监管面达到85％，农机年检年审率99％以上。目标6、做好水产养殖保护管理工作。发展高效水产渔业，优化养殖结构，力争全年水产品总产量达5000吨，渔业总产值达1.5亿元以上，打击电渔、毒渔等危法行为，对全县从事渔业生产的渔进行检测，指导全县名、优、特水产养殖。目标7、做好农产品质量安全监管工作。加大农产品质量安全监管力度，确保全县农产品质量安全案件查处率100％，农产品质量安全合格率98％，境内不发生重大农产品质量安全事件，完善农产品质量安全追溯体系，新增农产品“三品一标”认证2～3个。目标8、做好高标农田项目建设后续管护工作。对已建成的高标准农田进行管护、监督，持续发挥高标农田稳产增收的重要作用。目标9、做好植物检疫工作。针对外来入侵物种进行鉴定，开展外来入侵物种防治、宣传等工作，及时铲除入侵植株，保护本地植物生态系统健康。目标10、做好乡镇农技推广工作。为种植业提供技术服务，完成粮食作物技术推广面积120万亩、油料30万亩、茶叶加工与种植技术指导10万亩。目标11、做好郧阳大鸡郧巴黄牛保种项目。实施对地标产品郧阳大鸡郧巴黄牛资源的有效保护、开发、利用，发挥优质种子资源的经济效益。目标12、做好动物防疫工作。确保防疫队伍职业化，稳定防疫员队伍，实现所承担防疫区域内免疫注射覆盖率达到100％、动物免疫抗体检测合格率达到75％以上。目标13、做好老兽医生活补助发放工作。根据政策对全县在册老兽医生活补助及时发放，更好服务农村家禽家畜养殖。目标14、做好动物防疫工作。确保我县养殖安全，实现猪、牛、羊、禽发病死亡率控制在5％、1％、3％、8％以内，确保检疫率及病死畜禽无害化处理率均达到100％，不出现重大动物疫情。目标15、做好农机购机补贴工作。实现农机补贴达到100％，力争补贴受益农户达到10000户以上，发展我县农业机械化，使农业增效、农民增收。目标16、做好食用菌蔬菜发展工作。实现全县稳定发展食用菌2700万袋以上，鲜菌产量2万吨以上，产值2亿元以上；确保菇农每年管护食用菌4000袋以上，人均收入增加3000元以上，产品检测合格率99％以上。目标17、规范活禽交易屠宰行为，减少人禽接触机会，有效降低高致病性禽流感等重大动物疫病传播的风险，保障禽类产品质量安全；集中开展入侵物种防治活动次数4次以上，入侵物种防治活动宣传次数4次以上，确保域内病虫害发生率在8％以下。目标18、全面查清县域土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化规律，提升土壤资源保护和利用水平，优化农业生产布局，设置50个土壤层剖面点，样品制备1000个，样点调查采样1000个。目标19、解决工伤人员合理权益，确保工伤人员不上访，保障工伤人员旧伤复发治疗医保核销外其他支出，确保不出现老兽医上访现象。

部门整体绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分　 专用名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、公用经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。　

八、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

九、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分　 2025年部门预算公开表（详见以下附表）

一、收支总表

二、收入总体表

三、支出总体表

四、财政拨款收支总体表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表