竹山县农业农村局本级2025年单位预算公开

目      录

第一部分  单位概况

  一、单位职责

  二、机构设置

第二部分  2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2025年单位预算公开表

一、收支总表

  二、收入总体表

  三、支出总体表

  四、财政拨款收支总体表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表

第一部分  单位概况

 一、单位职责

根据《竹山县机构改革方案》《中共竹山县委、竹山县人民政府关于竹山县机构改革实施意见》及有关文件规定，县农业农村局主要职责是：

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关的种养殖、生态能源、农业机械化等农业各产业（行业）和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划。指导农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险等政策措施制定。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、贯彻执行农业产业政策，引导农业产业结构合理调整、农业资源有效配置和产品品质的改善。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇农业企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护和发展农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

4、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导茶叶、食用菌、中药材、烟叶、蔬菜、水果等经济作物生产可持续发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、规模化生产。负责渔政渔港监督管理。

5、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

6、指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。

7、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。按照国家标准组织开展兽药质量、兽药残留限量和残留检测。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。             

8、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

9、负责农业投资管理。编制各级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按县政府规定权限，审核县级财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

10、负责农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。组织实施科教兴农战略，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。起草全县农业科研、教育、技术推广发展规划。组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施；指导农业教育和农业职业技能开发；指导新型职业农民培育、农业科技人才培养、农村实用人才培训和农村实用技术培训等工作。会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

13、承办政府间农业涉外事务，落实农业贸易促进和有关对外交流合作；会同有关部门实施好农业援外项目。

14、完成上级交办的其他任务。

15、职能转变。

（1）组织推进和统筹协调实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，牵头组织农村人居环境整治工作，扎实推进美丽乡村建设。

（2）加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，严防，严管，严控质量安全风险。

（3）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管。

16、与县市场监督管理局有关职责分工

（1）县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。

（2）县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

（3）两部门要建立食品安全生产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、机构设置

县农业农村局原有12个未独立核算的二级单位，2024年因机构改革新增1个乡村振兴服务中心。2025年农业农村局本级预算根据编制口径要求，将县农业农村局所属未独立核算的二级单位合并至农业农村局本级编制预算，合并的二级单位如下：

本单位编制人数173人，其中：行政编制21人，事业编制152人。预算总人数168人，其中：行政编制27人，事业编制141人。遗属补助22人。

第二部分  2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2025年单位预算总收入38739.03万元，其中财政拨款（补助）收入38739.03万元。与2024年单位预算收入12763.96万元相比，总收入增加25975.07万元，增加203.5%，主要原因是：①受2024年机构合并影响，2025年预算编制中转移支付项目发生较大变化，导致本年项目预算收入增加23444.10万元；②2025年预算口径发生变化，将13个未独立核算的二级单位合并至局机关本级编制，导致本年人员经费增加2295.15万元，公用经费增加235.82万元。

2025年单位预算总支出38739.03万元，主要包括农林水事务农业支出37695.13万元，社会保障和就业支出625.72万元，卫生健康支出210.58万元，住房保障支出207.60万元。与2024年单位预算支出相比，总支出增加25975.07万元，增加203.5%，主要原因是：①受2024年机构合并影响，2025年预算编制中转移支付项目发生较大变化，导致本年项目预算收入增加23444.10万元；②2025年预算口径发生变化，将13个未独立核算的二级单位合并至局机关本级编制，导致本年人员经费增加2295.15万元，公用经费增加235.82万元。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2025年财政拨款（补助）收入预算数 38739.03万元，较上年财政拨款数12763.96万元增加25975.07万元，增加203.5%，主要原因是：①受2024年机构合并影响，2025年预算编制中转移支付项目发生较大变化，导致本年项目预算收入增加23444.10万元；②2025年预算口径发生变化，将13个未独立核算的二级单位合并至局机关本级编制，导致本年人员经费增加2295.15万元，公用经费增加235.82万元。

2.财政拨款支出预算

2025年财政拨款（补助）支出预算数 38739.03万元，较上年财政拨款数12763.96万元增加25975.07万元，增加203.5%，主要原因是：①受2024年机构合并影响，2025年预算编制中转移支付项目发生较大变化，导致本年项目预算收入增加23444.10万元；②2025年预算口径发生变化，将13个未独立核算的二级单位合并至局机关本级编制，导致本年人员经费增加2295.15万元，公用经费增加235.82万元。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

一般公共预算支出38739.03万元，较去年12763.03万元相比，增加25975.07万，增长203.5%，主要原因：①受2024年机构合并影响，2025年预算编制中转移支付项目发生较大变化，导致本年项目预算收入增加23444.10万元；②2025年预算口径发生变化，将13个未独立核算的二级单位合并至局机关本级编制，导致本年人员经费增加2295.15万元，公用经费增加235.82万元。

基本支出3124.93万元。其中人员项目支出2547.38万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、社会保障缴费支出；公用项目支出275.74万元，主要用于日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出301.81万元，主要用于退休人员生活补助、遗属补助等其他对个人和家庭的补助。

（2）项目支出35614.10万元，其中农林水支出(类）35614.10万元，农业农村（款）35614.10万元：

a、行政运行(项）6265万元，其中：老促会经费15万元，中央和省级农业转移支付资金3000万元，中央省级耕地地力保护补贴3250万元。主要用于老促会经费、乡村振兴衔接资金项目经费及耕地地力补贴发放。

b、科技转化与推广服务(项）1229.30万元，其中：专家顾问费5万元，农村能源技术服务维修费5万，乡镇农技中心“以钱养事”经费1219.30万元。主要用于聘请专家支持我县茶叶产业发展、开展农村沼气维修、开展基层农业技术推广等服务支出。

c、农产品质量安全(项）10万元，主要用于农产品质量安全市场监管，保障我县农产品质量安全。

d、执法监管(项）45万元，主要用于农业综合执法市场监管和活禽集中屠宰划行归市项目支出。

e、农业生产发展（项）6.30万元，主要用于种子市场监督及种子试验费等支出。

f、渔业发展(项）10万元，主要用于水产养殖保护管理支出，促进我县渔业养殖行业发展。

g、耕地建设与利用(项）4750万元，主要用于高标准农田建设及改建项目，保证高标准农田持续发挥作用。

h、其他农业农村支出（项）270.5万元，其中：第三次土壤普查经费115.5万元、种粮补贴项目135万元、项目后期管护20万元，主要用于全国统一开展的第三次土壤普查活动支出、种粮补贴项目支出及高标准农田后续管护支出。

i、动植物保护（项）3万元，主要用于植物检验检疫支出，有效防范外来物种入侵。

j、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）23025万元，主要用于乡村振兴衔接项目支出，有效推动农业产业发展，提升地方特色优势产业竞争力。

（三）政府性基金预算支出情况.

竹山县农业农村局2025年度无政府性基金预算支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2025年单位一般公共预算“三公”经费预算数20.80万元，较上年13.10万元增加7.70万元，增加58.78%。增加主要原因是：机构合并及编制口径变化，根据实际情况测算增加本年公务用车费用和公务接待费用。其中:

1、因公出国（境）费 0万元。2025年无因公出国（境）计划。

2、公务接待费8.40万元，较上年3.80万元增加4.60万元，上升121.05 %。主要原因是：本年度预算编制口径发生变化，将未独立核算的二级单位合并至局机关编制，人员数量计算口径较上年有较大幅度变化。

3、公务用车费（公务用车购置及运行费）12.40万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.40万元，较去年9.3万元增加3.10万元，主要原因是：2024年机构改革，原乡村振兴局并入一台公务车辆，导致本年公务用车费增加3.10万元。

（五）机关运行经费情况

2025年度运行经费预算275.74万元，较去年39.92万元增加235.82万元，增加590.73%，变动较大的原因：本年度预算口径发生变化，将未独立核算的二级单位合并编制预算，且本年度公用经费按照人均1.3万元标准计算，标准较上年有较大幅度提升，共同导致本年公用经费大幅提升。

其中：办公费218.40万元，其他交通费用35.58万元，公务用车运行维护费12.40万元，公务接待费8.40万元，福利费（女同志卫生费）0.96万元。

（六）政府采购预算情况

竹山县农业农村局2025年度无政府采购预算。

（七）国有资产占用情况

房屋建筑面积21910平方米，农业农村局与所属未独立核算的13个二级单位合署办公。核定车辆4辆，其中一般公务用车3辆。主要资产增减情况与上年相比无变化。

 二、预算绩效情况说明

 2025年实行绩效目标管理的单位项目有18个，其中：本级项目14个，转移支付项目4个，涉及财政拨款资金35614.10万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分  专用名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、公用经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。

八、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

九、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2025年单位预算公开表（详见以下附表）

  一、收支总表

  二、收入总体表

  三、支出总体表

  四、财政拨款收支总体表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、项目支出表

  十、项目绩效目标公开表