附件1
竹山县畜牧兽医服务中心单位2025年单位预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2025年部门预算公开表
竹山县畜牧兽医服务中心2025年单位预算公开
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据竹山县委 县政府《关于竹山县机构改革实施意见》（竹文[2019]6号）竹山县畜牧兽医局剥离行政职能更名为竹山县畜牧兽医服务中心，作为竹山县农业农村局所属公益一类事业单位。截至目前，竹山县畜牧兽医服务中心三定方案未下单达。
因三定方案未下达，根据县政府办公室关于印发《竹山县畜牧兽医局主要职责内设机构和人员编制规定》（竹政办发[2010]204号）文件规定，原单位主要职能职责：贯彻落实国家畜牧、草地、兽医、饲料行业的法律法规、方针政策、发展规划、质量标准；拟订全县畜牧、草地、兽医、饲料行业地方规范性文件、发展规划、标准、产业政策、重大科技技术攻关措施并组织实施；负责种畜禽监督管理，保护和利用地方畜禽遗传资源，组织开展畜禽新品种繁育与推广；负责饲草资源开发及草地建设、保护和监理工作；负责指导畜牧业规模化养殖、标准化生产和产业化发展工作；负责组织实施重大动物疫病防控和扑灭计划工作；负责动物防疫、动物疫病监测及预警预报、动物寄生虫病防治工作；负责动物产品质量安全、生鲜乳质量、兽药饲料监督管理工作；负责动物检疫、畜牧兽医监督执法工作；负责兽医医政、兽药药政、兽用器械的管理工作；承担动物病原微生物实验室生物安全管理工作；负责畜牧兽医财政投资及基本建设项目的申报和管理；负责畜牧兽医体系建设、科技教育、人才培训工作；负责畜牧业经济发展、业务统计、信息管理和宣传工作；负责对全县畜牧兽医行业的监督和指导工作；承办上级交办的其他事项。
二、机构设置
竹山县畜牧兽医服务中心本级内部设置机关管理股室五个，分别是办公室、财务审计股、畜牧与草业管理股（畜牧股）、兽医医政药政股（动物产品安全监督股）、重大动物疫病防控股（兽医股）。本年度预算按照财政统一精神，我单位所属两个二级单位预算合并在我单位本级.
中心所属单位两个，分别是竹山县动物疫病预防控制中心（加挂竹山县动物动物产品质量监督检验检测中心），依据县机构编制委员会关于印发《竹山县畜牧兽医局职能配置、内设机构和人员编制方案》（竹机编[2008]34号）文件设立的竹山县畜牧兽医服务中心所属副科级事业单位；竹山县畜牧技术推广站（加挂竹山县饲料管理办公室）依据县机构编制委员会关于印发《竹山县畜牧兽医局职能配置、内设机构和人员编制方案》（竹机编[2008]34号）文件设立的竹山县畜牧兽医服务中心所属的副科级事业单位。
中心机关本级及所属二级单位现有在编在职工作人员34人（2024年乡镇机构改革，我单位所属乡镇防检站划转乡镇人民政府24人），退休人员35人，遗属7人。
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2025年财政预算拨款总收入1072.68万元，按预算拨款收入来源分类为：财政预算经费拨款837.68万元，上级补助收入235.00万元。与2024年部门预算收入相比，总收入增加578.83万元，增加85.3%，主要原因是本年度预算按照财政统一精神，我单位所属两个二级单位预算合并在我单位本级。
（二）财政拨款收支情况
2025年财政拨款预算总支出1072.68万元，按支出功能分类为：社会保障和就业支出83.36万元，卫生健康支出44.08万元，农林水事务支出903.86万元，住房保障支出41.38万元；其中工资福利支出509.9万元，商品和服务支出480.72万元，对个人和家庭补助支出82.46万元。
1. 财政拨款收入预算
2025年财政预算拨款总收入1072.68万元，按预算拨款收入来源分类为：财政预算经费拨款837.68万元，上级补助收入235.00万元。
2. 财政拨款支出预算
2025年财政拨款预算总支出1072.68万元，按支出功能分类为：社会保障和就业支出83.36万元，卫生健康支出44.08万元，农林水事务支出903.86万元，住房保障支出41.38万元。
3. 一般公共预算支出和增减变化情况
2025年一般公共预算支出1072.68万元，较2024年相比，增加578.83万元，增加85.3%，主要原因是本年度预算按照财政统一精神，我单位所属两个二级单位预算合并在我单位本级。。
（一）基本支出652.18万元。其中工资福利支出617.61万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出60.22万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出74.35万元，主要用于单位退休人员统筹待遇和遗属补助。
（二）项目支出420.5万元，具体安排情况如下：
郧巴黄牛郧阳大鸡保种经费15万元； 支出分类为： 农林水支出 农业 科技转化与推广服务（ 2130106）。
动物防疫经费25万元；支出分类为：农林水支出 农业 病虫害控制（ 2130108）。
以钱养事防疫员工资110.5万元；支出分类：农林水支出 农业 其他农业农村支出（ 2130199）。
老兽医生活补助35万元；支出分类：农林水支出 农业 其他农业农村支出（ 2130199）。
中央省级动物防疫补助资金235万元（预估）；支出分类为： 农林水支出 农业 病虫害控制（ 2130108）。
（三）政府性基金预算支出情况
畜牧兽医服务中心2025年度无政府性基金预算支出。
（三）一般公共预算“三公”经费情况
2025年单位财政拨款资金安排“三公”经费预算6.16万元，较上年增加0.26万元，增加4.4%。增加主要原因是我单位所属两个二级单位预算合并在我单位本级,三公经费总数也随之合并，故预算数相应增加0.26万元。其中：
1、因公出国（境）费0万元。2025年无因公出国（境）计划。
2、公务接待费3.06万元。较上年2.8万元增加0.26万元，下降20.45%。增加主要原因是我单位所属两个二级单位预算合并在我单位本级,三公经费总数也随之合并，故预算数相应增加0.26万元。
3、公务用车费（公务用车购置及运行费）3.1万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.1万元，与去年相同。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。
（五）机关运行经费情况
2025年度本单位运行经费60.22万元，较上年增加39.32万元。主要原因是我单位所属两个二级单位预算合并在我单位本级导致机关运行费增加，同时县级财政调增人均公用经费口径，也增加了日常公用经费总额。其中办公费13.7万元，印刷费1.2万元，水费1.1万元，电费5.17万元，邮电费0.53万元，差旅费2万元，培训费1.00万元，公务接待费3.06万元，工会经费8.00万元，福利费0.26万元，公车运行维护费3.1万元，其他交通费15.6万元，其他商品服务支出5.50万元。
（六）政府采购预算情况
畜牧兽医服务中心2025年度无政府采购预算支出。
（七）国有资产占用情况
截至2025年底单位占有使用公务用车数2辆量、其他车辆（疫苗冷藏车）1辆，2025年预计无资产增减变化。
二、预算绩效情况说明
2025年实行绩效目标管理的单位项目有5个，其中：本级项目4个，转移支付项目4个，涉及财政拨款资金420.5万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。
第三部分 专用名词解释
一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业部门经营收入”等以外的收入。
三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
四、社会保障和就业支出中的行政事业部门离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。
五、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
六、公用经费:是指为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
七、社会保障和就业(类)行政事业部门离退休(款)归口管理的行政部门离退休(项):指用于离退休人员的支出。
八、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政(事业)部门医疗(项):指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
九、医疗卫生(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。
十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2025年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总体表
三、支出总体表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、项目绩效目标公开表