竹山县蔬菜产业发展中心2025年单位预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2025年单位预算公开表
第一部分 单位概况
一、单位职责
负责贯彻执行党和国家有关发展蔬菜生产，搞活蔬菜流通和保障城市居民菜篮子供应的方针政策；编制全县蔬菜生产的中长期发展规划，指导蔬菜产业结构调整，负责蔬菜基地的开发建设、保护和管理。负责组织蔬菜产业化经营，参与综合运用经济调节手段调控蔬菜市场，培植蔬菜加工龙头企业。负责蔬菜科技推广服务工作，组织新品种、新技术、新材料的引进、试验、示范与推广，组织对生产者和技术人员的业务培训，做好产前、产中、产后的全程服务工作。
二、机构设置
竹山县蔬菜产业发展中心2025年部门预算为本级预算，预算总人数10人，其中在编在职10人。
第二部分 2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2025年预算总收入202.8676万元。经费拨款202.8676万元，占100％；2024年预算总收入182．9584万元。经费拨款182．9584万元，相差6.453万元，2025年增长1％，增长原因：为产业发展新招聘工作人员两名，配套资金增加。
2025年预算总支出202.8676万元。按支出功能分类为：农林水支出预算156.7886万元、社会保障和就业支出22.8493万元、卫生健康支出预算10.8091万元、住房保障支出12.4206万元。
2024年预算总支出182．9584万元。经费拨款182．9584万元。2025年比2024年增长1％，增长原因：为产业发展新招聘工作人员两名，配套资金增加。
（二）财政拨款收支情况
2025年财政拨款预算总收入202.8676万元。经费拨款202.8676万元，占100％。
2025年预算总支出202.8676万元。按支出功能分类为：农林水支出预算156.7886万元、社会保障和就业支出22.8493万元、卫生健康支出预算10.8091万元、住房保障支出12.4206万元。
1．财政拨款收入预算
2025年财政拨款总收入预算202.8676万元。2024年财政拨款收入预算182.9584万元。
2．财政拨款支出预算
2025年财政拨款总支出预算202.8676万元。2024年财政财政拨款支出预算182.9584万元。2025年比2024年增长1％。增长原因：为产业发展新招聘工作人员两名，配套资金增加。
3．一般公共预算支出和增减变化情况
2025年一般公共预算支出202.8676万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.4122万元、其他对个人和家庭的补助（残疾人保障金）0.15万元、其他社会保障和就业支出1.0809万元、行政事业单位医疗10.8091万元、事业运行126.7886万元、科技转化与推广服务30万元、住房公积金12.4206万元。
2024年一般公共预算支出182.9584万元，基本工资37.494万元、津贴补贴8.7696万元、奖金26.3376万元、绩效工资14.1272万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.7530万元、职工基本医疗保险缴费6.2437万元、职业年金缴费5.8765万元、其他社会保障缴费1.02万元、住房公积金10.2072万元、公用经费5.568万元、公车运行维护费3.1万元、其他交通费用2.46万元。
2024年比2023年增长1％，增长原因：为产业发展新招聘工作人员两名，配套资金增加。
（三）政府性基金预算支出情况
蔬菜产业发展中心2025年度无政府性基金预算支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2025年“三公”经费支出总额4.5万元，较2024年4.7万元减少0.2万元，减少4.26％。其中：
1、因公出国（境）费 0万元。2025年无因公出国（境）计划。
2、公务接待费1.40万元，较上年1.60万元减少0.2万元，下降12.5 ％。主要是厉行节约、缩减开支。
3、公务用车费（公务用车购置及运行费）3.10万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.10万元，较去年无增减变动。
（五）机关运行经费情况
2025年机关运行经费20.056万元，办公费3万元、印刷费1万元、水费0.15万元、电费1.5万元、邮电费0.15万元、差旅费0.88万元、福利费0.1万元、培训费1万元、公务接待费1.4万元、专用材料费0.12万元、工会经费3万元、公务用车运行维护费3.1万元，其他交通费用2.46万元、其他商品和服务支出1.82万元。
2024年机关运行经费11.128万元，办公费0.44万元、印刷费0.16万元、水费0.08万元、电费0.56万元、邮电费0.28万元、取暖费0.04万元、物业管理费0.08万元、差旅费0.88万元、维修（护）费0.2万元、会议费0.4万元、培训费0.2万元、公务接待费1.6万元、专用材料费0.12万元、工会经费0.48万元、福利费0.05万元、公车运行维护费3.1万元、其他交通费用2.46万元。
2025年比2024年增长80％，增长原因：单位新招聘工作人员两名，配套资金增加。
（六）政府采购预算情况
蔬菜产业发展中心2025年度无政府采购预算支出。
（七）国有资产占用情况
蔬菜产业发展中心2025年度无国有资产占用。
二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金202.8676万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：抓规划强推进，确保完成全年任务目标。研判调研全县食用菌、蔬菜产业，制定全年任务任务目标，完成县委、县政府安排的任务目标；组织召开全县食用菌、蔬菜推进会议；围绕既定目标深入乡镇开展技术服务；做好延链补链强链，抓好招商、扶持本土企业发展；开展质量检测，保障全县食用菌、蔬菜质量安全，抓指导，保质量，切实提高产业质效；抓督办，整改，推动闲置基地优化整合。
单位预算公开内容：2025年实行绩效目标管理的单位项目有1个，涉及财政拨款资金30万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。
第三部分 专用名词解释
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
8、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费，纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2025年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总体表
三、支出总体表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、单位整体支出绩效目标公开表