附件1
竹山县水土保持局2025年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2025年单位预算公开表
第一部分 单位概况
一、单位职责
1、落实《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《湖北省水土保持实施办法》等法律、法规，重点对开发建设项目单位或个人所造成的水土流失项目进行执法监督检查。
2、编制全县水资源保护和开发利用的规划，负责开展水土流失勘测、普查，组织全县水土流失的动态监测，编制水土保持生态建设规划。
3、负责全县水土保持项目规划、项目申请、项目实施工作。
二、机构设置
单位构成情况：竹山县水土保持局为县水利和湖泊局所属副科级、独立核算全额拨款事业单位，核定编制12人。内设机构为“计划财务股、工程建设管理股、监督监测股”。截止2024年12月31日，在编在职在岗事业管理岗位4人，事业专业技术岗位7人，退休人员5人。
第二部分 2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2025年财政拨款（补助）收入预算数168.12万元，较上年财政拨款收入数增加31.04万元，增加22.64%，主要原因是2024年因机构改革我单位新调入3人，人员经费增加。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2025年财政拨款（补助）收入预算数168.12万元，较上年财政拨款收入数增加31.04万元，增加22.64%，主要原因是2024年因机构改革我单位新调入3人，人员经费增加。
2.财政拨款支出预算
2025年财政拨款（补助）支出预算数168.12万元，较上年财政拨款支出数增加31.04万元，增加22.64%，主要原因是2024年因机构改革我单位新调入3人，人员经费增加。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
2025年一般公共预算支出168.12万元，较去年相比，增加31.04万元，增加22.64%。主要原因是2024年因机构改革我单位新调入3人，人员经费增加。
基本支出168.12万元。其中（2130301）行政运行支出123.54万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金等工资福利支出108.27万元，用于日常办公等商品和服务支出15.28万元；（208社会保障就业支出）共计21.99万元，用于机关事业单位养老保险支出13.14万元，用于机关事业单位职业年金支出6.57万元，用于退休人员统筹待遇9.81万元，用于失业保险基金、工伤保险基金的补助、遗属补助合计2.27万元，用于残疾人就业支出0.18万元；（210卫生和健康支出）共11.12万元，用于事业单位医疗保险支出11.12万元；（221住房保障支出）共计11.46万元，用于为员工缴纳住房公积金11.46万元。
（三）政府性基金预算支出情况
竹山县水土保持局2025年无政府性基金预算支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2025年单位一般公共预算“三公”经费预算数1.40万元，较上年0.40万元减少1.00万元。原因是2025按预算编制口径适用标准10000元/年人，比2024年预算编制标准高，人数比2024年增加3人。其中:
1、因公出国（境）费预算0万元。2025年无因公出国（境）计划。
2、公务接待费预算1.40万元，较上年预算0.40万元增加1.00万元，无变化。原因是2025按预算编制口径适用标准为（30人以下的单位）1400元/年人，比2024年预算编制标准低。
3、公务用车购置及运行费预算0万元，其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费0万元。
（五）机关运行经费情况
2025年度机关运行经费预算15.28万元，较上年预算数4.93万元增加10.35万元，增加209.94%，主要原因是2025年预算标准较上年高，二级单位人均定额标准人均10000元/年。其中：办公费2.00万元，与上年预算数0.28万元增加1.72万元；印刷费费1万元，较上年预算数0.16万元增加0.84万元；电费1.50万元，较上年预算数0.56万元增加0.94万元；差旅费1万元，较上年预算数0.32万元增加0.68万元；公务接待费1.40万元，较上年预算数0.40万元增加1.00万元；工会经费0.48万元，较上年预算数0.48万元相等；福利费0.07万元，较上年预算数0.07万元持平；公务用车运行维护费0万元，与上年度预算数相同；其他交通费用（含公务交通补贴）2.78万元，较上年预算数1.78万元增加1万元；其他商品和服务支出5.5万元，较上年预算数0万元增加5.5万元。
（六）政府采购预算情况
本单位2025年预算中无政府采购项目。
（七）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，单位公房屋建筑面积230平方米，共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），预计2025年无重大资产采购情况。
二、预算绩效情况说明
因2025年预算公用经费调整，我单位2025年无特定预算项目，2025年实行绩效目标管理的单位项目有0个，其中：本级项目0个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金0万元。
第三部分 专用名词解释
一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
四、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
六、公用经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。
八、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
九、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。
十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2025年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总体表
三、支出总体表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、项目绩效目标公开表