竹山县农业机械机服务中心2025年单位预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2025年部门预算公开表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（1）指导农机管理服务体系建设，组织开展农机化社会服务，组织协调农机作业生产，负责农机化综合试点工作。
（2）提出有关设施农业、农用航空、保护性耕作和节水农业装备等重大经济、技术政策，并监督实施；指导保护性耕作、秸秆机械化处理等农业机械化重点技术的试验、示范。
（3）负责全县农业生产机械装备的技术推广服务，配合上级主管单位拟订推广的农机产品目录，引导农民使用新型农机产品；
（4）负责国家农机化重点项目的立项申请，国家有关农机专项资金、农机补贴资金或救灾专项资金的使用、监管和指标分配。
（5）指导农业机械化生产，组织开展农机跨区作业；拟订农业机械化有关标准和技术规范并组织实施；组织农业机械参与农业开发和抗灾救灾工作。
（6）负责指导农机单位网络建设和农机化统计工作，搜集、整理、分析和传递农机化信息。
（7）承办上级交办的其他事项。
二、机构设置
1.据竹政办发[2010]205号文件、竹机编[2011]56号文确定的三定方案，结合单位职责竹山县农业机械服务中单位预算机构只含农机服务中心1个单位，农机服务中心属全额拨款一级预算事业单位，机构无变化。农业机械推广站原属于农业机械服务中心的二级单位，2025年预算中农业机械推广站合并到农业机械服务中心，取消农业机械推广站节点。
2.机构及人员编制情况:农机服务中心事业编制22人，与上年比较编制多10人，为合并推广站人数。本年初实际在职人数16人，比上年增加4人。
3.人员变化情况。
（1）在职人员情况：农机服务中心在职人员有所变化，本年预算人数16人，与上年比较增加了4人，其中：2024年4月死亡1人，退休了1人（仅是农业机械服务中心退休人员）。
（2）退休人员变化情况：2024年末预算退休43人（含农机中心、农机学校、农机推广站），2024年初实际退休43人，2023年退休人员因病去世减少2人，与上年末相比增加2人（含中心本级、推广退休），遗属补助8人，2024年去世2人，与上年比减少两人。
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2025年单位预算总收入593.44万元，其中财政拨款（补助）收入593.44万元。与2024年单位预算收入相比减少80.46万元，减少11.94%。2024年单位预算总支出593.44万元，主要包括人员类支出352.44万元，公用经费支出31万元，购机补贴项目经费支出210万元（其中本级 万元、上级 万元）。与2024年单位预算支出相比人员类支出增加64.24万元，日常公用增加13.3万元，项目减少158万元。人员类支出增加原因：一是退休人员统筹待遇增加，二是增加职业年金预算资金；日常公用增加主要原因是今年办公经费增加，新增1人。项目支出减少主要原因是上级拨款农业机械购置补贴减少。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2025年财政拨款（补助）预算收入593.44万元，较上年财政拨款数减少80.46万元。主要原因：一是在编人员数减少。二是开源节流，节省开支。三是上级拨款农业机械购置补贴直补到卡减少。
2.财政拨款支出预算
2025年财政拨款（补助）预算支出593.44万元，较上年财政拨款数减少80.46万元。主要原因：一是在编人员数减少。二是开源节流，节省开支。三是上级拨款农业机械购置补贴直补到卡减少。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
2025年一般公共预算基本支出539.44万元，项目支出305.9万元，与去年相比财政拨款基本支出增加233.54万元，增加76%。增加主要原因：一是预算退休人员统筹待遇增加，二是增加职业年金预算资金。项目支出减少62.1万元，主要原因是2025年度购机补贴直补到卡资金减少。按支出功能分类：
(1)社会保障和就业支出45.86万元，主要用于在职人员的养老保险、残保险、失业保险、工伤、职业年金保险等支出。
(2)卫生健康支出27.39万元，主要用于职工医疗保险支出。
(3)农林水支出499.7万元，其中在职人员经费352.44万元、公用经费31万元、购机补贴项目210万元。主要是单位职工基本工资、津贴补贴及单位职工单列绩效工资等支出。
(4)住房保障支出20.49万元，用于在职人员缴纳住房公积金支出。
（三）政府性基金预算支出情况
竹山县农业机械服务中心2025年政府性基金预算支出0万元。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2025年单位一般公共预算“三公”经费预算数5.48万元，较上年减少0.22万元，减少3.8%。
1.因公出国（境）预算0万元。2025年按照相关规定无计划无因公出国（境）团组和人员的安排。
2.公务接待费预算2.38万元，较上年预算2.6万元减少0.22万元，下降8.4%。主要是按照要求逐年压减公务接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费3.1万元，其中，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费3.1万元，主要用于公务用车的维修费、燃料费、过路费、保险费等支出。与上年度相比较预算无增减变化。
（五）机关运行经费情况
1.工资福利支出252万元，与上年比较增加53.92万元，增加27.2%，增加原因：一是退休人员统筹待遇增加，二是增加职业年金预算资金。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费（医疗、养老、失业、工伤、生育保险）、职业年金、单列绩效等工资支出。
2.商品服务支出31万元，与上年比较增加23.3万元，增加原因一是个人公用经费标准上涨。二是此数据包含县级购机补贴经费。今年在职转退休1人。其中办公费0.94万元、印刷费1.36万元、水费0.85万元，电费1.53万元、邮电费1.36万元、取暖费0.85万元、物业管理费0.17万元、差旅费1.87万元、日常维修0.68万元、会议费0.85万元、培训费1.02万元、公务接待费2.38万元、专用材料购置0.34万元、工会经费3.4万元、福利费0.1万元、其他交通费7.7万元、公务车运行经费3.1万元，其他商品和服务支出2.5。
3.对个人和家庭的补助支出100.44万元，其中退休费92.2万元，遗属人员生活补助8.24万元。与上年相比增加10.32万元，增长10.3%。增加主要原因是本年度预算在上年度基础上增加退休人员统筹待遇。主要用于单位退休干部统筹待遇的发放和遗属人员生活补助支出。
4.项目支出210万元：一是农机购机补贴工作经费10万元，主要用于开展购机补贴工作实施的档案管理、机具核查、公示公开、新机具推广、宣传、演示、硬件添置等支出。与上年度项目相比无变化；二是农业机械购置直补到卡专项资金200万元，主要用于农户及合作组织购买农机具给予补贴直接到卡资金。
（六）政府采购预算情况
竹山县农业机械服务中心2025年单位政府采购预算0万元。与上年度无变化。
（七）国有资产占用情况
截至2024年底，资产由农机服务中心统一管理集中办公模式。本年初实际预算在职人员16人，办公用房面积约190㎡，业务用房1529.89㎡，其他用房540㎡，公务用车1辆，其他车辆17台（原农机驾校培训车辆）、无大型专用设备。
二、预算绩效情况说明
2025年实行绩效目标管理的项目有2个，其中：一般公共预算项目1个，上级转移支付项目1个，涉及财政拨款资金210万元。项目情况如下：
目标1：农业机械购置补贴工作经费项目，项目资金10万元，项目绩效目标：落实中央、省购机补贴惠农政策，实施新机具新技术推广、展示、硬件添置、机具补贴宣传、机具核查、机具报废、更新，机具安全管理等“三农”工作开展支出。
目标2：农业机械购置直补到卡项目，项目资金200万元，项目绩效目标：落实惠农政策，农户购置机具按标准应补尽补，争取收益农户达2800户，农业工作服务满意率达到96%，促进生产力发展。
项目绩效目标具体内容详见表十《项目绩效目标公开表》
第三部分 专用名词解释
1.社会保障和就业支出：是人员养老保险、残疾人就业保障、失业、工伤支出。
2.卫生健康管理事务（款）：反映医疗卫生与计划生育方面的支出。
3.农林水支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
4.机关运行经费：是单位运转所发生的办公、水电、邮电、差旅、会议、接待、交通、工会等支出。
5.“三公”经费：即公务出国（出境）费、公务接待费、公务用车费。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2025年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总体表
三、支出总体表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标公开表