竹山县水利工程移民服务中心

2025年部门预算

目　     录

第一部分　 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　 2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分　 专用名词解释

第四部分　 2025年部门预算公开表

（正文部分）

第一部分　 部门概况

竹山县水利工程移民服务中心是县政府直属事业单位（参照公务员法管理），公益一类，为正科级。

一、部门职责

1、贯彻执行开发性移民工作方针，因地制宜引导库区调整产业结构，加强库区、安置区基础设施建设，改善移民生产生活环境，发展多种经营生产，提高移民自身发展能力，确保移民“搬得出、稳得住、能发展、可致富”。

2、依据国家水利工程移民法规政策，协助、协调有关部门监督检查水利工程项目移民法规政策的执行情况。做好水利工程占地、淹没区处理和移民内安外迁服务工作。

3、制定和实施水利工程移民后期扶持资金直补和项目规划。组织接收、分配移民项目资金，及时检查和审计库区资金使用情况。

4、落实移民优惠政策，加强移民专项资金和项目管理。

5、做好水利工程项目影响地质灾害防治工作，及时掌握库区各种突发性灾情，指导灾区生产自救。

6、加强移民信访维稳工作，做好移民来访调处，确保库区、安置区和谐稳定。

7、完成上级交办的其他任务。

8、职能转变。县水利工程移民服务中心要加强落实和执行库区移民政策，研究水利工程项目库区、安置区经济发展，推进库区、安置区移民安稳致富措施。推进项目实施，服务水利工程综合协调运行和后续配套工程建设。

9、与县水利和湖泊局的职责分工。县水利和湖泊局发展水利工程移民工作监督管理职责，拟定水利工程移民有关政策措施并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

二、机构设置

水利工程移民服务中心设下列内设机构：

1、办公室。

2、计划财务股。

3、后期扶持股。

4、库区灾害服务股。

5、项目规划管理股。

6、信访接待股。

水利工程移民服务中心机关事业编制23名，设主任1名、副主任3名，股级职数6名。2024年底在职16人（2024年调出1人、退休4人），退休20人，遗属2人。

水利工程移民服务中心下属库区实用技术培训中心，批准编制4名，2023年底在职人数5人（2023年人才引进1人），退休1人。

第二部分　 2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2025年部门预算总收入4130.26万元，与2024年部门预算收入2629.4万元相比，总收入增加1500.86万元，增加57.08　％，主要原因：一是水利工程移民服务中心机关退休4人、调出1人，在职人员减少，收入减少；二是2025移民后期扶持直补资金预算比2024年增加1534万元。

2024年部门预算总支出4130.26万元，与2024年部门预算支出2629.4万元相比，总支出增加2223.31万元，增加57.08　％，主要原因：一是水利工程移民服务中心机关退休4人、调出1人，在职人员减少，收入减少；二是2025移民后期扶持直补资金预算比2024年增加1534万元。

（二）财政拨款收支情况

1．财政拨款收入预算。

2025年财政拨款（补助）预算收入数4130.26万元，较2024年财政拨款收入数2629.4万元，增加1500.86万元，增加57.08％，主要原因：一是水利工程移民服务中心机关退休4人、调出1人，在职人员减少，收入减少；二是2025移民后期扶持直补资金预算比2024年增加1534万元。

2．财政拨款支出预算。

2025年财政拨款（补助）预算支出数4130.26万元，较2024年财政拨款支出数2629.4万元，增加1500.86万元，增加57.08％，主要原因：一是水利工程移民服务中心机关退休4人、调出1人，在职人员减少，收入减少；二是2025移民后期扶持直补资金预算比2024年增加1534万元。

3．一般公共预算支出和增减变化情况。

一般公共预算支出4130.26万元，较2024年财政拨款数增加1500.86万元，增加57.08％，主要原因：一是水利工程移民服务中心机关退休4人、调出1人，在职人员减少，收入减少；二是2025移民后期扶持直补资金预算比2024年增加1534万元。

1．）基本支出430.26万元。其中工资福利支出334.72万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出46.95万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出和车改补助；对个人和家庭的补助支出48.59万元，主要用于单位退休人员统筹待遇、遗属补助。

2．）上级专项支出3700万元。其中对个人和家庭的补助支出3700万元，主要用于移民后期扶持直补资金发放、移民安置区产业发展和基础设施建设。

（三）政府性基金预算支出情况

2025年本部门无政府性基金预算支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2025年部门财政拨款（补助）资金安排“三公”经费预算（一般公共预算“三公”经费预算数）6.18万元，较2024年7.55万元减少1.37万元，减少18.15％。减少主要原因：水利工程移民服务中心机关2024年退休4人、调出1人，在职人员减少，预算减少。

1、因公出国（境）费　0万元。2025年无因公出国（境）计划。

2、公务接待费3.08万元。较2024年4.45万元减少1.37万元，减少30.79％。减少主要原因是水利工程移民服务中心机关2024年退休4人、调出1人，在职人员减少，预算减少。

3、公务用车费（公务用车购置及运行费）　3.1万元，其中，公务用车购置费　0万元，公务用车运行费　3.1万元，与2024年持平。

（五）机关运行经费情况

2025年度本部门运行经费46.95万元，与2024年预算36.46万元相比，增加10.49万元，增加28.77％，增加主要原因：其它交通费用包括部分人员经费车改补助。其中：办公费1.34万元，印刷费0.52万元、水费0.26万元，电费1.82万元，邮电费0.86万元，取暖费0.14万元，物业管理费0.26万元，差旅费2.51万元，维修（护）费0.63万元，会议费1.11万元，培训费0.63万元，公务接待费3.08万元，专用材料费0.37万元，工会经费1.56万元，福利费0.17万元，公务用车运行费3.1万元，其他交通费28.59万元。

（六）政府采购预算情况

2025年无货物、工程和服务政府采购支出预算。

（七）国有资产占用情况

2025年房屋建筑面积1910.08平方米，公务应急保障车1辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。预计2025年无变化。

二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金4130.26万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标：1　、机关服务方面，加强机关办公环境建设和管理，确保机关工作正常运转，确保市级文明单位，争创省级文明单位。2、水库移民方面，负责原迁移民直补资金发放，组织水库移民后期扶持项目实施，保证政策落实到位，保障项目资金有效利用，改善移民生产、生活条件和居住环境。3、乡村振兴方面，配合移民乡镇加强对贫困移民、移民村扶持，完成包保联系移民村乡村振兴工作任务。设置机关建设、移民直补发放率、后期扶持受益移民人口、移民集体上访率、单位正常运转、移民美丽家园建设、项目资金拨付率、项目审计覆盖率、移民集体上访率、移民满意度等方面指标。部门整体支出绩效目标具体内容详见附表十。

2025年实行绩效目标管理的单位项目有0个。

第三部分  专用名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、公用经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。

八、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

九、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分　 2025年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总体表

三、支出总体表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表（部门公开）

项目绩效目标公开表（单位公开）