附件1

 竹山县水利水电工程质量监督站

2025年部门预算

     目      录

第一部分  部门概况

   一、部门职责

   二、机构设置

第二部分  2025年部门预算情况说明

 一、2025年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

  二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2025年部门预算公开表

第一部分   竹山县水利水电工程质量监督站概况

  一、部门职责

负责县级监管的水利水电工程建设项目的质量监督和施工安全管理服务等工作。
     二、机构设置

竹山县水利水电工程质量监督站属全额拨款事业单位，核定编制

5名，实有在职7人。因机构改革单位合并，目前尚未独立设置科室。

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

我单位2024年预算收入总额为 128.96万元，其中财政拨款收入128.96万元，无其他资金收入。与2024年部门预算收入相比较增加了6.18万元，同比增加5%。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

竹山县水利水电工程质量监督站2025年预算收入为128.96万元，其中财政拨款收入128.96万元。与2024年部门预算收入相比，总收入增加6.18万元，同比增加5%，主要是增加了公用经费。

2. 财政拨款支出预算

2025年预算支出总额为128.96万元，主要为工资福利支出110.62万元；商品和服务支出13.34万元 ，项目支出（商品和服务支出）5万元。　与2025年部门预算支出相比较增加了6.18万元，同比增加了5%，变动较大的是：增加了公用经费。

3. 一般公共预算支出和增减变化情况

（三）政府性基金预算支出情况

竹山县水利水电工程质量监督站本年本年无政府基金预算。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

竹山县水利水电工程质量监督站２0２5年“三公”经费预算0.98万元，其中：

(一)公务接待费0.98万元，主要用于接待来访等招待费用。

(二)公务用车费0万元，我单位公车已完成公务用车改革。

竹山县水利水电工程质量监督站2025年“三公”经费预算0.98万元，其中：公务接待费0.98万元，公务用车购置及运行费费0万元。没有因公出国境人数。与2022年“三公”经费预算支出比较增加180%。

（五）机关运行经费情况

我单位2025年基本支出总预算为123.96万元，其中工资福利

支出110.62万元，比2024年工资福利支出减少4.16万元，主要减少了人员经费，增加了日常公用经费。主要包括：基本工资34.85万元、津贴补贴7.46万元、奖金22.42万元、绩效工资12.36万元，基本养老保险10.51万元、职业年金5.26万元，基本医疗保险7.88万元、其他社会保障缴费0.90万，住房公积金8.97万元；商品和服务支出13.34万元，与2024年相比增加了9.18万元。

（六）政府采购预算情况

竹山县水利水电工程质量监督站2025年货物类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

（七）国有资产占用情况

2025年单位占有使用公务用车数量为0、没有其他车辆数量、大型专用设备套数等国有资产占用情况， 2025年无资产增减变化。

二、预算绩效情况说明

 部门预算公开内容：2025年实行绩效目标管理的部门项目有1个，其中：本级项目1个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金5万元。项目绩效目标和部门整体绩效目标具体内容详见附表九、附表十。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金8万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：1、充分发挥综合协调职能，形成服务合力。重点抓好县委重大决策项目实施过程中的协调工作。

 2、加强机关自身建设，认真做好会议活动、公文办理、值班等服务工作。

 3、加强和提升督办、服务工作的科学化水平，确保各级重大决策得到落实。

部门整体支出绩效目标具体内容详见附表十。

单位预算公开内容：2025年实行绩效目标管理的单位项目有1个，其中：本级项目1个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金5万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分  专用名词解释

第四部分  2025年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总体表

  三、支出总体表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表（部门公开）

项目绩效目标公开表（单位公开）