竹山县公安局2025年单位预算公开情况说明
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2025年单位预算公开表
第一部分 单位概况
一、单位职责
1、预防、制止和侦查违法犯罪活动;
2、防范、打击恐怖活动;维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为;
3、管理交通、消防、危险物品;
4、管理户口、公民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;
5、维护国（边）境地区的治安秩序；
6、警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；
7、管理集会、游行和示威活动；
8、监督管理公共信息网络的安全监察工作；
9、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。
二、机构设置
竹山县公安局内设执法勤务机构10个（指挥情报中心、政治安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、法制大队、警务督察大队、政务服务大队、巡特警大队、交通管理大队），综合管理机构3个（工会、政工室、警务保障室、行政审批服务科），看守所1个，行政拘留所1个，派出所17个。其中交通管理大队经费独立核算。
竹山县公安局现有中央政法专项编制287人（含交警），2025年机关在职人员249人（不含交警），离休1人，退休141人，协警201人，遗属21人，执勤执法车辆56台。
第二部分 2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2025年单位预算总收入8416.6万元，其中：财政拨款（一般公共预算拨款）8416.6万元。
2025年单位预算总支出8416.6万元，其中：公共安全支出6871.46万元、社会保障和就业支出899.17万元、卫生健康支出335.06万元、住房保障支出310.91万元。
2025年预算收支总体比2024年预算8423.23万元减少7.63万元，减少0.09%，主要原因是人员公积金缴费基数降低。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2025年财政拨款（补助）预算数8416.6万元，较上年财政拨款数8423.23万元减少7.63万元，减少0.09% ，主要原因是人员公积金缴费基数降低。
2.财政拨款支出预算
2025年财政拨款支出预算数8416.6万元，较上年财政拨款支出预算8423.23万元减少7.63万元，减少0.09%，主要原因是人员公积金缴费基数降低。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
2025年一般公共预算支出预算数8416.6万元，较上年一般公共预算支出预算8424.23万元减少7.63万元，减少0.09%，主要原因是人员公积金缴费基数降低。
（1）基本支出5844.04万元。其中工资福利支出4650.57万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出827.54万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出365.93万元，主要用于各单位离休人员工资、成果共建奖和遗属补助。
（2）项目支出2572.56万元。其中公共安全支出（类）2572.56万元：
具体项目如下：
（1） 2025年公安监管场所医疗卫生专业化运行经费50万元。根据省公安厅、省卫计委关于印发《湖北省公安监管场所医疗卫生专业化建设工作实施方案》（鄂公通【2015】76号）要求，实现“公安监管部门负责监管安全、卫生计生部门负责医疗卫生”的专业化运作模式，按县政府、县编办意见，经与县卫计局商榷，选定县人民医院为协作医院，按照“政府向社会力量购买服务”模式，年需费用：1、派驻4名医务人员劳务费40万元；2、医务室添置必要的医疗设备和药品10万元。
（2）2025年公安监管场所在押人员给养费50万元。根据省财政厅、省公安厅《关于调整公安监管场所在押人员给养费标准的通知》（鄂财政发[2017]8号），核定全省看守所在押人员给养费标准由原每人每月280元提高到360元，其中伙食费300元、衣被费15元、医疗费30元、公杂费15元。从2018年1月1日起执行。按照事权划分和“分级管理、分级负担”的原则，全省看守所在押人员给养费实行财政分级负担，省级财政负担人月平80元，同级财政负担不低于人月平280元。
（3）2025年停征首次申领居民身份证工本费20万元。根据省财政厅、省公安厅、中国人民银行武汉分行《关于办理居民身份证等有关收费事项的通知》（鄂财法发【2018】13号）规定，“自2018年4月1日起，停征首次申领居民身份证工本费。各地公安机关制发居民首次申领的居民身份证所需经费纳入同级财政予以保障”。我县每年预计首次申领居民身份证人员1万元，每证20元计20万元。
（4）2025年武警中队建设生活保障经费45万元。保障中队官兵日常生活设施维护更新，保障中队训练设施完善，保障中队执勤、战备、执行任务和中队政治环境建设更新。
（5）2025年一村一辅警工作经费139.76万元。为夯实全县社会治安综合治理和信访维稳工作基础，推进基层综治信访队伍政治化、专业化、制度化、规范化、智能化建设，根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于加强和改进乡村治理的指导意见》、《关于加强和改进新形势下群防群治工作的实施意见》（鄂公通[2017]59号），加强农村警务工作，大力推行“一村一辅警”机制，扎实开展智慧农村警务室建设，建立以基层治保和调解委员会为主体的群防群治体系，推进乡村社会治理，实现“小事不出村、矛盾不上交、平安不出事”的目标。
（6）2025年中央和省级政法（公安）转移支付--业务装备经费445万元。根据省财政厅、公安厅关于印发《湖北省县级公安机关基本业务装备配备标准（试行）的通知》（鄂财行发[2011]86号）、公安部《关于加强公安执法经费装备保障确保修改后〈刑事诉讼法〉顺利实施的通知》（公装财[2012]849号）、《财政部、公安部关于印发〈公安机关财务管理办法〉的通知》（财行[2014]19号）中的“公安机关经费支出范围表”项目，结合本局实际预算，全年共需业务装备经费445万元。
（7）2025年禁毒工作经费30万元。积极开展禁毒工作宣传，“无毒单位”、“无毒社区”、“无毒乡镇”等禁毒阵地建设，对重点场所进行管控，排查、送治吸毒成瘾的涉毒人员。
（8）2025年辅警和“12345”政务热线接线员经费1036.8万元。公安局现有协警206人，单名协警年需经费预算：1、基本工资每月2,000元，年计24,000元；2、工龄工资每满1年月增50元，平均月平200元，年计2,400元；3、目标责任考核奖励人年4,000元；4、社会缴费（“五险一金”） 12,850元；5、服装费平均每人每年2,200元（首次配发每人需4,800元)；6、公杂费人年6,500元。合计51,950元。财政按每名协警每年4.8万元纳入预算（其中财政补助拨款3.8万，罚没收入安排1万），共计988.80万元。“12345”政务服务热线竹山分中心接线员经费48万元。根据县政府批复的“关于启动市长热线竹山县分中心建设”意见，由县公安局牵头筹建“12345”政务服务热线竹山分中心建设，选址县社会治理中心（司法局）四楼，招聘接线员10名按公安辅警管理，已于2022年7月1日正式开通运行。合计1036.8万元。
（9）2025年中央和省级政法（公安）转移支付--办案（业务）经费721万元。其中由非税收入中安排100万配套中央政法转移支付项目，本级预算安排56万元。
（10）2025年度“平安城市”视频监控系统网络租费35万元。我县已于2008年9月安装启动了城关地区的视频监控网络系统，按照我局与县电信公司签订的合同，每年需支付视频监控业务租费35万元。
（三）政府性基金预算支出情况
我单位本年度无政府基金预算。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2025年单位一般公共预算“三公”经费预算数183.6万元。按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费。其中:
1、因公出国（境）费预算0万元。2025年无因公出国（境）计划，无增减情况。
2、公务接待费预算10万元。比2024年减少10万元，主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动，包括省、市公安机关和有关单位来我局视察、检查、考察、办案等公务接待。按照八项规定的相关要求，尽量压缩公务接待次数和标准。
3、公务用车购置及运行费预算173.6万元，无增减情况，其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费173.6万元，主要用于保留执勤执法和特殊业务用车56辆的维修、燃料、过路、保险等支出。
（五）机关运行经费情况
2025年度机关运行经费预算827.54万元，其中办公费43.90万元，印刷费20万元，水费20万元，电费70万元，物业管理费30万元，差旅费160万元，维修(护)费10万无，会议费5万元，培训费5万元，公务接待费10万元，工会经费70万元，福利费0.6万元，公务用车运行维护费173.60万元，其他交通费用209.44万元。支出口径和标准与上年相同。
（六）政府采购预算情况
2025年度县公安局货物类政府采购预算126.4万元，与2024年预算数137.4万元减少11万元。主要是调减购置各类办公设备、家具、办公耗材等计划。无执法执勤车辆采购计划。
（七）国有资产占用情况
县公安局现有房屋建筑面积3.71万平方米，公务用车56台。
二、预算绩效情况说明
2025年实行绩效目标管理的单位项目有10个，其中：本级项目8个，转移支付项目2个，涉及财政拨款资金2572.56万元。项目绩效目标和部门整体绩效目标具体内容详见附表九、附表十。
第三部分 专用名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
4、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
5、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
6、公用经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。
8、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
9、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。
11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2025年单位预算公开表
一、单位收支总体情况
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目绩效目标公开表
十、单位整体支出绩效目标公开表
（单位预算公开表另附电子表格）
2025年度项目支出和中期规划绩效目标申报表 | ||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||
项目名称 | 2025年公安监管场所医疗卫生专业化运行经费 | 项目编码 | 42032325017T000000103 | |||||||||||
项目主管部门 | 竹山县公安局 | 项目执行单位 | 竹山县公安局 | |||||||||||
项目负责人 | 王金柱 | 联系电话 | 4226905 | |||||||||||
单位地址 | 湖北省竹山县潘口乡小漩村 | 邮政编码 | 442200 | |||||||||||
项目属性 | 持续性项目 | 支出项目类别 | 部门预算项目 | |||||||||||
项目类型 | 常年性项目 | |||||||||||||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | |||||||||||
项目立项依据 | 根据省公安厅、省卫计委关于印发《湖北省公安监管场所医疗卫生专业化建设工作实施方案》（鄂公通【2015】76号）要求。 | |||||||||||||
项目实施方案 | 1.派驻4名医护人员（“两医两护”）劳务费40万元（每人每年10万元）； 2.监管场所医务室年消耗必要的医疗器材和药品费用共10万元。 | |||||||||||||
项目总预算 | 50 | 项目当年预算 | 50 | |||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | 执行率 | ||||||||||
2023年 | 50 | 50 | 100% | |||||||||||
2024年预 计数 | 50 | 50 | 100% | |||||||||||
2025年 （拟安排） | 50 | 50 | 100% | |||||||||||
项目申请理由和主要内容 | 项目主要内容、必要性及可行性分析 | 根据省公安厅、省卫计委关于印发《湖北省公安监管场所医疗卫生专业化建设工作实施方案》（鄂公通【2015】76号）要求。1.派驻4名医护人员（“两医两护”）劳务费40万元（每人每年10万元）； 2.监管场所医务室年消耗必要的医疗器材和药品费用共10万元。 | ||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目及年度 | 2025年 | 2026年支出规划 | 2027年支出规划 | 备注 | |||||||||
金额 | 金额 | 金额 | ||||||||||||
合计 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||
其中：申请当年预算拨款 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||
项目支出预算及测算 | ||||||||||||||
项目活动 | 活动内容 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||||||||
42032325017T000000103 | 公安监管场所医疗卫生专业化运行费用 | 30227 | 50 | |||||||||||
项目采购 | ||||||||||||||
采购品目 | 数量 | 金额 | 是否属新增资产配置 | 备注 | ||||||||||
项目绩效总目标 | ||||||||||||||
名称 | 目标说明 | |||||||||||||
长期绩效目标1 | 提高监管场所医护水平，保障被监管人员的身体健康和合法权益，加强监管场所医疗卫生专业化建设，实现“公安监管部门负责监管安全、卫生计生部门负责医疗卫生”的科学化运作模式，保障刑事诉讼和行政执法活动顺利进行。 | |||||||||||||
年度绩效目标1 | 提高监管场所医护水平，保障被监管人员的身体健康和合法权益，加强监管场所医疗卫生专业化建设，实现“公安监管部门负责监管安全、卫生计生部门负责医疗卫生”的科学化运作模式，保障刑事诉讼和行政执法活动顺利进行。 | |||||||||||||
长期绩效目标表 | ||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||||
长期绩效 目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 医护人员劳务费年需40万元 | ＝40万元/年 | 其他标准 | |||||||||
药品费年需10万元 | ＝10万元/年 | 其他标准 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 派驻监所医护人员数量 | ＝4名/年 | 其他标准 | ||||||||||
质量指标 | 被监管人员医疗救治率 | ≥97% | 其他标准 | |||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 在押人员生病送医率 | =100% | 其他标准 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在押人员满意度 | ≥98% | 其他标准 | ||||||||||
年度绩效目标表 | ||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||||
前年 | 上年 | 预期当年实现 | ||||||||||||
年度绩效 目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 医护人员劳务费年需40万元 | ＝40万元/年 | ＝40万元/年 | ＝40万元/年 | 其他标准 | |||||||
药品费年需10万元 | ＝10万元 | ＝10万元 | ＝10万元 | 其他标准 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 派驻监所医护人员数量 | ＝4名/年 | ＝4名/年 | ＝4名/年 | 其他标准 | ||||||||
质量指标 | 被监管人员医疗救治率 | ≥97% | ≥97% | ≥97% | 其他标准 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 在押人员生病送医率 | =100% | =100% | =100% | 其他标准 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在押人员满意度 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 其他标准 | ||||||||
申报单位领导签章： 财政局业务股室审核（签章）： 预算绩效股意见：
2025年度项目支出和中期规划绩效目标申报表 | ||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||
项目名称 | 2025年公安监管场所在押人员给养费 | 项目编码 | 42032325017T000000104 | |||||||||||
项目主管部门 | 竹山县公安局 | 项目执行单位 | 竹山县公安局 | |||||||||||
项目负责人 | 王金柱 | 联系电话 | 4226905 | |||||||||||
单位地址 | 湖北省竹山县潘口乡小漩村 | 邮政编码 | 442200 | |||||||||||
项目属性 | 持续性项目 | 支出项目类别 | 部门预算项目 | |||||||||||
项目类型 | 常年性项目 | |||||||||||||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | |||||||||||
项目立项依据 | 根据省财政厅、省公安厅《关于调整公安监管场所在押人员给养费标准的通知》（鄂财政发[2017]8号）。 | |||||||||||||
项目实施方案 | 全省看守所在押人员给养费标准由原每人每月280元提高到360元，其中伙食费300元、衣被费15元、医疗费30元、公杂费15元。 | |||||||||||||
项目总预算 | 项目当年预算 | |||||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | 执行率 | ||||||||||
2023年 | 50 | 50 | 100% | |||||||||||
2024年预 计数 | 50 | 50 | 100% | |||||||||||
2025年 （拟安排） | 50 | 50 | 100% | |||||||||||
项目申请理由和主要内容 | 项目主要内容、必要性及可行性分析 | 根据省财政厅、省公安厅《关于调整公安监管场所在押人员给养费标准的通知》（鄂财政发[2017]8号）。全省看守所在押人员给养费标准由原每人每月280元提高到360元，其中伙食费300元、衣被费15元、医疗费30元、公杂费15元。 | ||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目及年度 | 2025年 | 2026年支出规划 | 2027年支出规划 | 备注 | |||||||||
金额 | 金额 | 金额 | ||||||||||||
合计 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||
其中：申请当年预算拨款 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||
项目支出预算及测算 | ||||||||||||||
项目活动 | 活动内容 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||||||||
42032325017T000000104 | 公安监管场所在押人员给养费用 | 30399 | 50 | |||||||||||
项目采购 | ||||||||||||||
采购品目 | 数量 | 金额 | 是否属新增资产配置 | 备注 | ||||||||||
项目绩效总目标 | ||||||||||||||
名称 | 目标说明 | |||||||||||||
长期绩效目标1 | 保障在押人员们的日常生活及合法权益，保障在押人员们的生活和卫生，维护监管秩序稳定，有效遏制犯罪行为，进一步提升群众安全感，维护社会稳定。 | |||||||||||||
年度绩效目标1 | 保障在押人员们的日常生活及合法权益，保障在押人员们的生活和卫生，维护监管秩序稳定，有效遏制犯罪行为，进一步提升群众安全感，维护社会稳定。 | |||||||||||||
长期绩效目标表 | ||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||||
长期绩效 目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 年需经费50万元 | ＝50万元/年 | 其它标准 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 月平在押人员量 | ＝200人/年 | 其它标准 | ||||||||||
质量指标 | 食品安全事故发生率 | ≤0% | 其它标准 | |||||||||||
时效指标 | 在押人员生活按时完成率 | =100% | 其它标准 | |||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 在押人员稳定率 | =100% | 其他标准 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在押人员满意度 | ≥96% | 其它标准 | ||||||||||
年度绩效目标表 | ||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||||
前年 | 上年 | 预期当年实现 | ||||||||||||
年度绩效 目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 年需经费50万元 | ＝50万元/年 | ＝50万元/年 | ＝50万元/年 | 其它标准 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 月平在押人员量 | ＝200人/年 | ＝200人/年 | ＝200人/年 | 其它标准 | ||||||||
质量指标 | 食品安全事故发生率 | ≤0% | ≤0% | ≤0% | 其它标准 | |||||||||
时效指标 | 在押人员生活按时完成率 | =100% | =100% | =100% | 其它标准 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 在押人员稳定率 | =100% | =100% | =100% | 其他标准 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在押人员满意度 | ≥96% | ≥96% | ≥96% | 其它标准 | ||||||||
申报单位领导签章： 财政局业务股室审核（签章）： 预算绩效股意见：
2025年度项目支出和中期规划绩效目标申报表 | ||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||
项目名称 | 2025年停征首次申领居民身份证工本费 | 项目编码 | 42032325017T000000105 | |||||||||||
项目主管部门 | 竹山县公安局 | 项目执行单位 | 竹山县公安局 | |||||||||||
项目负责人 | 王金柱 | 联系电话 | 4226905 | |||||||||||
单位地址 | 湖北省竹山县潘口乡小漩村 | 邮政编码 | 442200 | |||||||||||
项目属性 | 持续性项目 | 支出项目类别 | 部门预算项目 | |||||||||||
项目类型 | 常年性项目 | |||||||||||||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | |||||||||||
项目立项依据 | 根据省财政厅、省公安厅、中国人民银行武汉分行《关于办理居民身份证等有关收费事项的通知》(鄂财法发【2018】13号）规定。 | |||||||||||||
项目实施方案 | 各地公安机关制发居民首次申领的居民身份证所需经费纳入同级财政予以保障。我县每年预计首次申领居民身份证人员1万人，每证20元计20万元。 | |||||||||||||
项目总预算 | 20 | 项目当年预算 | 20 | |||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | 执行率 | ||||||||||
2023年 | 20 | 20 | 100% | |||||||||||
2024年预 计数 | 20 | 20 | 100% | |||||||||||
2025年 （拟安排） | 20 | 20 | 100% | |||||||||||
项目申请理由和主要内容 | 项目主要内容、必要性及可行性分析 | 根据省财政厅、省公安厅、中国人民银行武汉分行《关于办理居民身份证等有关收费事项的通知》(鄂财法发【2018】13号）规定。制发居民首次申领的居民身份证所需经费纳入同级财政予以保障。我县每年预计首次申领居民身份证人员1万人，每证20元计20万元。 | ||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目及年度 | 2025年 | 2026年支出规划 | 2027年支出规划 | 备注 | |||||||||
金额 | 金额 | 金额 | ||||||||||||
合计 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
其中：申请当年预算拨款 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
项目支出预算及测算 | ||||||||||||||
项目活动 | 活动内容 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||||||||
42032325017T000000105 | 停征首次申领居民身份证工本费用 | 30299 | 20 | |||||||||||
项目采购 | ||||||||||||||
采购品目 | 数量 | 金额 | 是否属新增资产配置 | 备注 | ||||||||||
项目绩效总目标 | ||||||||||||||
名称 | 目标说明 | |||||||||||||
长期绩效目标1 | 停征首次申领居民身份证工本费，制发居民首次申领的居民身份证所需经费纳入同级财政予以保障。我县每年预计首次申领居民身份证人员1万人，每证20元计20万元。 | |||||||||||||
年度绩效目标1 | 停征首次申领居民身份证工本费，制发居民首次申领的居民身份证所需经费纳入同级财政予以保障。我县每年预计首次申领居民身份证人员1万人，每证20元计20万元。 | |||||||||||||
长期绩效目标表 | ||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||||
长期绩效 目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 身份证工本费每证20元 | ＝20元/年 | 其他标准 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 首次申领身份证预计10000人 | ＝10000人/年 | 其他标准 | ||||||||||
质量指标 | 制证废品率 | ≤0% | 其他标准 | |||||||||||
时效指标 | 证照按时制作率 | =100% | 其他标准 | |||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 证照办理完成率 | =100% | 其他标准 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 证件申领者满意度 | ≥98% | 其他标准 | ||||||||||
年度绩效目标表 | ||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||||
前年 | 上年 | 预期当年实现 | ||||||||||||
年度绩效 目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 身份证工本费每证20元 | ＝20元/年 | ＝20元/年 | ＝20元/年 | 其他标准 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 首次申领身份证预计10000人 | ＝10000人/年 | ＝10000人/年 | ＝10000人/年 | 其他标准 | ||||||||
质量指标 | 制证废品率 | ≤0% | ≤0% | ≤0% | 其他标准 | |||||||||
时效指标 | 证照按时制作率 | =100% | =100% | =100% | 其他标准 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 证照办理完成率 | =100% | =100% | =100% | 其他标准 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 证件申领者满意度 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 其他标准 | ||||||||
申报单位领导签章： 财政局业务股室审核（签章）： 预算绩效股意见：
2025年度项目支出和中期规划绩效目标申报表 | ||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||
项目名称 | 2025年武警中队建设生活保障经费 | 项目编码 | 42032325017T000000106 | |||||||||||
项目主管部门 | 竹山县公安局 | 项目执行单位 | 竹山县公安局 | |||||||||||
项目负责人 | 王金柱 | 联系电话 | 4226905 | |||||||||||
单位地址 | 湖北省竹山县潘口乡小漩村 | 邮政编码 | 442200 | |||||||||||
项目属性 | 持续性项目 | 支出项目类别 | 部门预算项目 | |||||||||||
项目类型 | 常年性项目 | |||||||||||||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | |||||||||||
项目立项依据 | 根据国家政策方针，武警队伍经费保障由当地财政保障，并由当地公安机关代管保障经费。 | |||||||||||||
项目实施方案 | 1.保障中队官兵日常生活设施维护更新；2.保障中队训练设施完善；3.保障中队执勤、战备、执行任务；4.保障中队政治环境建设更新。 | |||||||||||||
项目总预算 | 45 | 项目当年预算 | 45 | |||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | 执行率 | ||||||||||
2023年 | 45 | 45 | 100% | |||||||||||
2024年预 计数 | 45 | 45 | 100% | |||||||||||
2025年 （拟安排） | 45 | 45 | 100% | |||||||||||
项目申请理由和主要内容 | 项目主要内容、必要性及可行性分析 | 根据国家政策方针，武警队伍经费保障由当地财政保障，并由当地公安机关代管保障经费。1.保障中队官兵日常生活设施维护更新；2.保障中队训练设施完善；3.保障中队执勤、战备、执行任务；4.保障中队政治环境建设更新。 | ||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目及年度 | 2025年 | 2026年支出规划 | 2027年支出规划 | 备注 | |||||||||
金额 | 金额 | 金额 | ||||||||||||
合计 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||
其中：申请当年预算拨款 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||
项目支出预算及测算 | ||||||||||||||
项目活动 | 活动内容 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||||||||
42032325017T000000106 | 武警中队建设生活保障经费 | 30299 | 45 | |||||||||||
项目采购 | ||||||||||||||
采购品目 | 数量 | 金额 | 是否属新增资产配置 | 备注 | ||||||||||
项目绩效总目标 | ||||||||||||||
名称 | 目标说明 | |||||||||||||
长期绩效目标1 | 1.完善新时代中国特色社会主义理论政治环境建设；2.保障中队官兵日常生活设施维护更新；3.保障中队训练设施完善；4.保障中队执勤、战备、执行任务；5.保障中队政治环境建设更新 | |||||||||||||
年度绩效目标1 | 1.完善新时代中国特色社会主义理论政治环境建设；2.保障中队官兵日常生活设施维护更新；3.保障中队训练设施完善；4.保障中队执勤、战备、执行任务；5.保障中队政治环境建设更新 | |||||||||||||
长期绩效目标表 | ||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||||
长期绩效 目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 每人每年需经费1.25万元 | ＝1.25万元/年 | 其他标准 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 武警驻扎人数 | ＝36人/年 | 其他标准 | ||||||||||
质量指标 | 社会管控稳定率 | ≥95% | 其他标准 | |||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 身体健康指标 | ≥98% | 其他标准 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥96% | 其他标准 | ||||||||||
年度绩效目标表 | ||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||||
前年 | 上年 | 预期当年实现 | ||||||||||||
年度绩效 目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 每人每年需经费1.25万元 | ＝1.25万元/年 | ＝1.25万元/年 | ＝1.25万元/年 | 其他标准 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 武警驻扎人数 | ＝36人/年 | ＝36人/年 | ＝36人/年 | 其他标准 | ||||||||
质量指标 | 社会管控稳定率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 其他标准 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 身体健康指标 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 其他标准 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥96% | ≥96% | ≥96% | 其他标准 | ||||||||
申报单位领导签章： 财政局业务股室审核（签章）： 预算绩效股意见：
2025年度项目支出和中期规划绩效目标申报表 | ||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||
项目名称 | 2025年一村一辅警工作经费 | 项目编码 | 42032325017T000000107 | |||||||||||
项目主管部门 | 竹山县公安局 | 项目执行单位 | 竹山县公安局 | |||||||||||
项目负责人 | 王金柱 | 联系电话 | 4226905 | |||||||||||
单位地址 | 湖北省竹山县潘口乡小漩村 | 邮政编码 | 442200 | |||||||||||
项目属性 | 持续性项目 | 支出项目类别 | 部门预算项目 | |||||||||||
项目类型 | 常年性项目 | |||||||||||||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | |||||||||||
项目立项依据 | 根据县委县政府相关要求，结合我县实际，为推进基层综治信访队伍政治化、专业化、制度化、规范化、智能化建设，加强农村警务工作，大力推行“一村一辅警”机制。 | |||||||||||||
项目实施方案 | 扎实开展智慧农村警务室建设，推进乡村社会治理，实现“小事不出村，矛盾不上交、平安不出事”的目标，将全县244个村（社区）治保主任纳入辅警序列管理。 | |||||||||||||
项目总预算 | 139.76 | 项目当年预算 | 139.76 | |||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | 执行率 | ||||||||||
2023年 | 139.76 | 139.76 | 100% | |||||||||||
2024年预 计数 | 139.76 | 139.76 | 100% | |||||||||||
2025年 （拟安排） | 139.76 | 139.76 | 100% | |||||||||||
项目申请理由和主要内容 | 项目主要内容、必要性及可行性分析 | 根据县委县政府相关要求，结合我县实际，为推进基层综治信访队伍政治化、专业化、制度化、规范化、智能化建设，加强农村警务工作，大力推行“一村一辅警”机制。扎实开展智慧农村警务室建设，推进乡村社会治理，实现“小事不出村，矛盾不上交、平安不出事”的目标，将全县244个村（社区）治保主任纳入辅警序列管理。 | ||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目及年度 | 2025年 | 2026年支出规划 | 2027年支出规划 | 备注 | |||||||||
金额 | 金额 | 金额 | ||||||||||||
合计 | 139.76 | 139.76 | 139.76 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 139.76 | 139.76 | 139.76 | |||||||||||
其中：申请当年预算拨款 | 139.76 | 139.76 | 139.76 | |||||||||||
项目支出预算及测算 | ||||||||||||||
项目活动 | 活动内容 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||||||||
42032325017T000000107 | 一村一辅警工作经费 | 30226 | 139.76 | |||||||||||
项目采购 | ||||||||||||||
采购品目 | 数量 | 金额 | 是否属新增资产配置 | 备注 | ||||||||||
项目绩效总目标 | ||||||||||||||
名称 | 目标说明 | |||||||||||||
长期绩效目标1 | 建设平安乡村，做实做强城乡社区警务，加强农村辅警建设，贯彻落实乡村振兴战略，提升农村社会治安防控能力。 | |||||||||||||
年度绩效目标1 | 建设平安乡村，做实做强城乡社区警务，加强农村辅警建设，贯彻落实乡村振兴战略，提升农村社会治安防控能力。 | |||||||||||||
长期绩效目标表 | ||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||||
长期绩效 目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | “一村一辅警”每人每年需经费0.57万元 | ≥0.57万元/年 | 其他标准 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | “一村一辅警”人数 | ＝244人/年 | 其他标准 | ||||||||||
质量指标 | 保障一村一辅警工作稳定率 | ≥98% | 其他标准 | |||||||||||
时效指标 | 按时交纳社保率 | =100% | 其他标准 | |||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会治安稳控率 | ≥98% | 其他标准 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村警满意度 | ≥97% | 其他标准 | ||||||||||
年度绩效目标表 | ||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||||
前年 | 上年 | 预期当年实现 | ||||||||||||
年度绩效 目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | “一村一辅警”每人每年需经费0.57万元 | ≥0.57万元/年 | ≥0.57万元/年 | ≥0.57万元/年 | 其他标准 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | “一村一辅警”人数 | ＝244人/年 | ＝244人/年 | ＝244人/年 | 其他标准 | ||||||||
质量指标 | 保障一村一辅警工作稳定率 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 其他标准 | |||||||||
时效指标 | 按时交纳社保率 | =100% | =100% | =100% | 其他标准 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会治安稳控率 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 其他标准 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村警满意度 | ≥97% | ≥97% | ≥97% | 其他标准 | ||||||||
申报单位领导签章： 财政局业务股室审核（签章）： 预算绩效股意见：
2025年度项目支出和中期规划绩效目标申报表 | ||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||
项目名称 | 2025年中央和省级政法(公安)转移支付--办案(业务)经费 | 项目编码 | 42032325017T000000115 | |||||||||||
项目主管部门 | 竹山县公安局 | 项目执行单位 | 竹山县公安局 | |||||||||||
项目负责人 | 王金柱 | 联系电话 | 4226905 | |||||||||||
单位地址 | 湖北省竹山县潘口乡小漩村 | 邮政编码 | 442200 | |||||||||||
项目属性 | 持续性项目 | 支出项目类别 | 部门预算项目 | |||||||||||
项目类型 | 常年性项目 | |||||||||||||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | |||||||||||
项目立项依据 | 根据中央和省级转移支付资金相关文件精神，充分发挥公安转移支付资金效益，不断提高公安机关的经费保障能力和水平。 | |||||||||||||
项目实施方案 | 充分调动各方面积极性，确保国家安全和社会稳定，确保办案（业务）和基层一线经费需要，确保公安转移支付资金专款专用，严禁截留、挤占、挪用和抵顶。 | |||||||||||||
项目总预算 | 721 | 项目当年预算 | 721 | |||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | 执行率 | ||||||||||
2023年 | 721 | 721 | 100% | |||||||||||
2024年预 计数 | 721 | 721 | 100% | |||||||||||
2025年 （拟安排） | 721 | 721 | 100% | |||||||||||
项目申请理由和主要内容 | 项目主要内容、必要性及可行性分析 | 根据中央和省级转移支付资金相关文件精神，充分发挥公安转移支付资金效益，不断提高公安机关的经费保障能力和水平，确保国家安全和社会稳定，确保办案（业务）和基层一线经费需要，确保公安转移支付资金专款专用，严禁截留、挤占、挪用和抵顶。 | ||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目及年度 | 2025年 | 2026年支出规划 | 2027年支出规划 | 备注 | |||||||||
金额 | 金额 | 金额 | ||||||||||||
合计 | 721 | 721 | 721 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 721 | 721 | 721 | |||||||||||
其中：申请当年预算拨款 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
项目支出预算及测算 | ||||||||||||||
项目活动 | 活动内容 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||||||||
42032325017T000000115 | 中央和省级政法(公安)转移支付--办案(业务)经费 | 30211 | 621 | |||||||||||
42032325017T000000115 | 中央和省级政法(公安)转移支付--办案(业务)经费 | 30211 | 100 | |||||||||||
项目采购 | ||||||||||||||
采购品目 | 数量 | 金额 | 是否属新增资产配置 | 备注 | ||||||||||
项目绩效总目标 | ||||||||||||||
名称 | 目标说明 | |||||||||||||
长期绩效目标1 | 1.依法惩治违法犯罪，保护群众生命财产安全，完成保障公安办案工作正常开展的工作内容，实现预防打击犯罪，维护社会稳定的工作目标; 2.“平安城市”视频监控系统电费用于全县公共监控视频正常运行电费支出，保证全县视频监控正常运行，协助案件侦破，有效打击犯罪，维护社会稳定; 3.引导监护人承担好肇事肇祸精神病人的监护责任，进一步加强对肇事肇祸精神病人的监护，保障肇事肇祸精神病人的合法权益，维护公共安全，促进社会稳定; 4.应对目前维稳形势和反邪教形势，维护本辖区政治稳定，严厉打击邪教。 | |||||||||||||
年度绩效目标1 | 1.依法惩治违法犯罪，保护群众生命财产安全，完成保障公安办案工作正常开展的工作内容，实现预防打击犯罪，维护社会稳定的工作目标; 2.“平安城市”视频监控系统电费用于全县公共监控视频正常运行电费支出，保证全县视频监控正常运行，协助案件侦破，有效打击犯罪，维护社会稳定; 3.引导监护人承担好肇事肇祸精神病人的监护责任，进一步加强对肇事肇祸精神病人的监护，保障肇事肇祸精神病人的合法权益，维护公共安全，促进社会稳定; 4.应对目前维稳形势和反邪教形势，维护本辖区政治稳定，严厉打击邪教。 | |||||||||||||
长期绩效目标表 | ||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||||
长期绩效 目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 年需经费721万元 | ＝721万元/年 | 其他标准 | |||||||||
往年单次办案成本费 | ≥4433元/年 | 其他标准 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 往年破获刑事案件量 | ≥300件/年 | 其他标准 | ||||||||||
往年查出治安案件量 | ≥1200件/年 | 其他标准 | ||||||||||||
连通监控探头量 | ＝325处/年 | 其他标准 | ||||||||||||
肇事肇祸精神病人管控量 | ＜50人/年 | 其他标准 | ||||||||||||
打击邪教人员处理量 | ≥30人/年 | 其他标准 | ||||||||||||
质量指标 | 刑事案件破案率 | ≥96% | 其他标准 | |||||||||||
监控探头、卡口连通率 | =100% | 其他标准 | ||||||||||||
肇事肇祸精神病人送医治疗率 | ≥95% | 其他标准 | ||||||||||||
邪教案件破案率 | ≥98% | 其他标准 | ||||||||||||
时效指标 | 群体事件预警率 | =100% | 其他标准 | |||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 部门办案效率 | ≥95% | 其他标准 | ||||||||||
视频监控系统正常运行率 | =100% | 其他标准 | ||||||||||||
预防肇事肇祸精神病人杀人、伤人 | ≥98% | 其他标准 | ||||||||||||
邪教案件下降率 | ≥5% | 其他标准 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案民警满意度 | ≥98% | 其他标准 | ||||||||||
年度绩效目标表 | ||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||||
前年 | 上年 | 预期当年实现 | ||||||||||||
年度绩效 目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 年需经费721万元 | ＝721万元/年 | ＝721万元/年 | ＝721万元/年 | 其他标准 | |||||||
往年单次办案成本费 | ≥4433元/年 | ≥4433元/年 | ≥4433元/年 | 其他标准 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 往年破获刑事案件量 | ≥300件/年 | ≥300件/年 | ≥300件/年 | 其他标准 | ||||||||
往年查出治安案件量 | ≥1200件/年 | ≥1200件/年 | ≥1200件/年 | 其他标准 | ||||||||||
连通监控探头量 | ＝325处/年 | ＝325处/年 | ＝325处/年 | 其他标准 | ||||||||||
肇事肇祸精神病人管控量 | ＜50人/年 | ＜50人/年 | ＜50人/年 | 其他标准 | ||||||||||
打击邪教人员处理量 | ≥30人/年 | ≥30人/年 | ≥30人/年 | 其他标准 | ||||||||||
质量指标 | 刑事案件破案率 | ≥96% | ≥96% | ≥96% | 其他标准 | |||||||||
监控探头、卡口连通率 | =100% | =100% | =100% | 其他标准 | ||||||||||
肇事肇祸精神病人送医治疗率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 其他标准 | ||||||||||
邪教案件破案率 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 其他标准 | ||||||||||
时效指标 | 群体事件预警率 | =100% | =100% | =100% | 其他标准 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 部门办案效率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 其他标准 | ||||||||
视频监控系统正常运行率 | =100% | =100% | =100% | 其他标准 | ||||||||||
预防肇事肇祸精神病人杀人、伤人 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 其他标准 | ||||||||||
邪教案件下降率 | ≥5% | ≥5% | ≥5% | 其他标准 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案民警满意度 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 其他标准 | ||||||||
申报单位领导签章： 财政局业务股室审核（签章）： 预算绩效股意见：
2025年度项目支出和中期规划绩效目标申报表 | ||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||
项目名称 | 2025年中央和省级政法(公安)转移支付--业务装备经费 | 项目编码 | 42032325017T000000109 | |||||||||||
项目主管部门 | 竹山县公安局 | 项目执行单位 | 竹山县公安局 | |||||||||||
项目负责人 | 王金柱 | 联系电话 | 4226905 | |||||||||||
单位地址 | 湖北省竹山县潘口乡小漩村 | 邮政编码 | 442200 | |||||||||||
项目属性 | 持续性项目 | 支出项目类别 | 部门预算项目 | |||||||||||
项目类型 | 常年性项目 | |||||||||||||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | |||||||||||
项目立项依据 | 根据中央和省级转移支付资金相关文件精神，充分发挥公安转移支付资金效益，不断提高公安机关的经费保障能力和水平。 | |||||||||||||
项目实施方案 | 充分调动各方面积极性，确保国家安全和社会稳定，确保办案（业务）和基层一线经费需要，确保公安转移支付资金专款专用，严禁截留、挤占、挪用和抵顶。 | |||||||||||||
项目总预算 | 445 | 项目当年预算 | 445 | |||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | 执行率 | ||||||||||
2023年 | 445 | 445 | 100% | |||||||||||
2024年预 计数 | 445 | 445 | 100% | |||||||||||
2025年 （拟安排） | 445 | 445 | 100% | |||||||||||
项目申请理由和主要内容 | 项目主要内容、必要性及可行性分析 | 根据中央和省级转移支付资金相关文件精神，充分发挥公安转移支付资金效益，不断提高公安机关的经费保障能力和水平，确保国家安全和社会稳定，确保办案（业务）和基层一线经费需要，确保公安转移支付资金专款专用，严禁截留、挤占、挪用和抵顶。 | ||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目及年度 | 2025年 | 2026年支出规划 | 2027年支出规划 | 备注 | |||||||||
金额 | 金额 | 金额 | ||||||||||||
合计 | 445 | 445 | 445 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 445 | 445 | 445 | |||||||||||
项目支出预算及测算 | ||||||||||||||
项目活动 | 活动内容 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||||||||
42032325017T000000109 | 中央和省级政法(公安)转移支付--业务装备经费 | 30903 | 445 | |||||||||||
项目采购 | ||||||||||||||
采购品目 | 数量 | 金额 | 是否属新增资产配置 | 备注 | ||||||||||
项目绩效总目标 | ||||||||||||||
名称 | 目标说明 | |||||||||||||
长期绩效目标1 | 完成基层办案单位的装备更新和配备，保障民警工作装备需要，维护社会稳定。 | |||||||||||||
年度绩效目标1 | 完成基层办案单位的装备更新和配备，保障民警工作装备需要，维护社会稳定。 | |||||||||||||
长期绩效目标表 | ||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||||
长期绩效 目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 年需经费445万元 | ＝445万元/年 | 其他标准 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 装备配发基层场所量 | ＝17个/年 | 其他标准 | ||||||||||
质量指标 | 装备购置验收合格率 | =100% | 其他标准 | |||||||||||
时效指标 | 破案及时率 | ≥90% | 其他标准 | |||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 案件警情下降率 | ≤5% | 其他标准 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层办案民警满意度 | ≥98% | 其他标准 | ||||||||||
年度绩效目标表 | ||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||||
前年 | 上年 | 预期当年实现 | ||||||||||||
年度绩效 目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 年需经费445万元 | ＝445万元/年 | ＝445万元/年 | ＝445万元/年 | 其他标准 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 装备配发基层场所量 | ＝17个/年 | ＝17个/年 | ＝17个/年 | 其他标准 | ||||||||
质量指标 | 装备购置验收合格率 | =100% | =100% | =100% | 其他标准 | |||||||||
时效指标 | 破案及时率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 其他标准 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 案件警情下降率 | ≤5% | ≤5% | ≤5% | 其他标准 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层办案民警满意度 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 其他标准 | ||||||||
申报单位领导签章： 财政局业务股室审核（签章）： 预算绩效股意见：
2025年度项目支出和中期规划绩效目标申报表 | |||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||
项目名称 | 2025年禁毒工作经费 | 项目编码 | 42032325017T000000110 | ||||||||||
项目主管部门 | 竹山县公安局 | 项目执行单位 | 竹山县公安局 | ||||||||||
项目负责人 | 王金柱 | 联系电话 | 4226905 | ||||||||||
单位地址 | 湖北省竹山县潘口乡小漩村 | 邮政编码 | 442200 | ||||||||||
项目属性 | 持续性项目 | 支出项目类别 | 部门预算项目 | ||||||||||
项目类型 | 常年性项目 | ||||||||||||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | ||||||||||
项目立项依据 | 根据上级相关文件精神，有效遏制毒品蔓延态势，县公安局在严打的同时，积极开展禁毒工作宣传。 | ||||||||||||
项目实施方案 | 积极开展禁毒工作宣传，积极开展“无毒单位”、“无毒社区”，“无毒乡镇”等禁毒阵地建设，对重点场所进行管控，排查、送治吸毒成瘾的涉毒人员，完成上级下达的禁毒工作任务。 | ||||||||||||
项目总预算 | 30 | 项目当年预算 | 30 | ||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | 执行率 | |||||||||
2023年 | 30 | 30 | 100% | ||||||||||
2024年预 计数 | 30 | 30 | 100% | ||||||||||
2025年 （拟安排） | 30 | 30 | 100% | ||||||||||
项目申请理由和主要内容 | 项目主要内容、必要性及可行性分析 | 根据上级相关文件精神，有效遏制毒品蔓延态势，县公安局在严打的同时，积极开展禁毒工作宣传。积极开展禁毒工作宣传，积极开展“无毒单位”、“无毒社区”，“无毒乡镇”等禁毒阵地建设，对重点场所进行管控，排查、送治吸毒成瘾的涉毒人员，完成上级下达的禁毒工作任务。 | |||||||||||
项目资金来源 | 来源项目及年度 | 2025年 | 2026年支出规划 | 2027年支出规划 | 备注 | ||||||||
金额 | 金额 | 金额 | |||||||||||
合计 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||
其中：申请当年预算拨款 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||
项目支出预算及测算 | |||||||||||||
项目活动 | 活动内容 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||||||
42032325017T000000110 | 禁毒工作经费 | 30201 | 30 | ||||||||||
项目采购 | |||||||||||||
采购品目 | 数量 | 金额 | 是否属新增资产配置 | 备注 | |||||||||
项目绩效总目标 | |||||||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||||||
长期绩效目标1 | 1. 长效化推进缉毒执法，提高破获毒品案件率； 2. 对重点场所进行管控，排查、送治吸毒成瘾的涉毒人员； 3. 对公安部统一部属的吸毒人员实行动态管控； 4. 实施堵源截流，禁毒严打、禁毒情报信息化建设、禁吸戒毒、预防教育和毒品查缉侦查装备和禁毒专业队伍建设； 5.协助执法人员侦查各类案件，维护辖区内治安秩序等工作需求。 | ||||||||||||
年度绩效目标1 | 1. 长效化推进缉毒执法，提高破获毒品案件率； 2. 对重点场所进行管控，排查、送治吸毒成瘾的涉毒人员； 3. 对公安部统一部属的吸毒人员实行动态管控； 4. 实施堵源截流，禁毒严打、禁毒情报信息化建设、禁吸戒毒、预防教育和毒品查缉侦查装备和禁毒专业队伍建设； 5.协助执法人员侦查各类案件，维护辖区内治安秩序等工作需求。 | ||||||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||
长期绩效 目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 禁毒工作年需经费30万元 | ＝30万元/年 | 计划标准 | ||||||||
每条警犬训养经费年需5万元 | ＝5万元/年 | 其他标准 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 案件查办数 | ≥4件/年 | 其他标准 | |||||||||
抓获违法犯罪嫌疑人 | ≥11人/年 | 其他标准 | |||||||||||
强制隔离戒毒人数 | ≥6人/年 | 其他标准 | |||||||||||
警犬训养量 | ＝4条/年 | 其他标准 | |||||||||||
质量指标 | 案件破案率 | ≥90% | 其他标准 | ||||||||||
警犬训养合格率 | =100% | 其他标准 | |||||||||||
时效指标 | 警犬训养经费发放及时率 | =100% | 其他标准 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 案件发案下降率 | ≥5% | 其他标准 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众安全感 | ≥96% | 其他标准 | |||||||||
年度绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||
前年 | 上年 | 预期当年实现 | |||||||||||
年度绩效 目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 禁毒工作年需经费30万元 | ＝30万元/年 | ＝30万元/年 | ＝30万元/年 | 计划标准 | ||||||
每条警犬训养经费年需5万元 | ＝5万元/年 | ＝5万元/年 | ＝5万元/年 | 其他标准 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 案件查办数 | ≥4件/年 | ≥4件/年 | ≥4件/年 | 其他标准 | |||||||
抓获违法犯罪嫌疑人 | ≥11人/年 | ≥11人/年 | ≥11人/年 | 其他标准 | |||||||||
强制隔离戒毒人数 | ≥6人/年 | ≥6人/年 | ≥6人/年 | 其他标准 | |||||||||
警犬训养量 | ＝4条/年 | ＝4条/年 | ＝4条/年 | 其他标准 | |||||||||
质量指标 | 案件破案率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 其他标准 | ||||||||
警犬训养合格率 | =100% | =100% | =100% | 其他标准 | |||||||||
时效指标 | 警犬训养经费发放及时率 | =100% | =100% | =100% | 其他标准 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 案件发案下降率 | ≥5% | ≥5% | ≥5% | 其他标准 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众安全感 | ≥96% | ≥96% | ≥96% | 其他标准 | |||||||
申报单位领导签章： 财政局业务股室审核（签章）： 预算绩效股意见：
2025年度项目支出和中期规划绩效目标申报表 | ||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||
项目名称 | 2025年“平安城市”视频监控网络租费 | 项目编码 | 42032325017T000000111 | |||||||||||
项目主管部门 | 竹山县公安局 | 项目执行单位 | 竹山县公安局 | |||||||||||
项目负责人 | 王金柱 | 联系电话 | 4226905 | |||||||||||
单位地址 | 湖北省竹山县潘口乡小漩村 | 邮政编码 | 442200 | |||||||||||
项目属性 | 持续性项目 | 支出项目类别 | 部门预算项目 | |||||||||||
项目类型 | 常年性项目 | |||||||||||||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | |||||||||||
项目立项依据 | 为加强城关地区治安防控体系建设，全面落实技防措施，及时掌握城区各部位、各单位治安动态，减压可防性案件，全县视频监控租用电信网络，每年需支付视频监控网络租费35万元。 | |||||||||||||
项目实施方案 | 项目实施方案“平安城市”视频监控系统二期建设城区交通信号灯4处，天网监控方型监控头305处，球型监控头20处，卡口闪光灯305处。 | |||||||||||||
项目总预算 | 35 | 项目当年预算 | 35 | |||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | 执行率 | ||||||||||
2023年 | 35 | 35 | 100% | |||||||||||
2024年预 计数 | 35 | 35 | 100% | |||||||||||
2025年 （拟安排） | 35 | 35 | 100% | |||||||||||
项目申请理由和主要内容 | 项目主要内容、必要性及可行性分析 | 为加强城关地区治安防控体系建设，全面落实技防措施，及时掌握城区各部位、各单位治安动态，减压可防性案件，全县视频监控租用电信网络，每年需支付视频监控网络租费35万元。项目实施方案“平安城市”视频监控系统二期建设城区交通信号灯4处，天网监控方型监控头305处，球型监控头20处，卡口闪光灯305处。 | ||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目及年度 | 2025年 | 2026年支出规划 | 2027年支出规划 | 备注 | |||||||||
金额 | 金额 | 金额 | ||||||||||||
合计 | 35 | 35 | 35 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 35 | 35 | 35 | |||||||||||
其中：申请当年预算拨款 | 35 | 35 | 35 | |||||||||||
项目支出预算及测算 | ||||||||||||||
项目活动 | 活动内容 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||||||||
42032325017T000000111 | “平安城市”视频监控网络租费 | 30214 | 35 | |||||||||||
项目采购 | ||||||||||||||
采购品目 | 数量 | 金额 | 是否属新增资产配置 | 备注 | ||||||||||
项目绩效总目标 | ||||||||||||||
名称 | 目标说明 | |||||||||||||
长期绩效目标1 | 用于辖区视频监控运行费用支出，保证了辖区视频监控正常运行，协助辖区案件侦破，保护群众财产安全。 | |||||||||||||
年度绩效目标1 | 用于辖区视频监控运行费用支出，保证了辖区视频监控正常运行，协助辖区案件侦破，保护群众财产安全。 | |||||||||||||
长期绩效目标表 | ||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||||
长期绩效 目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 年需经费35万元 | ＝35万元/年 | 其他标准 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 连通监控探头量 | ＝325个/年 | 其他标准 | ||||||||||
连通治安卡口量 | ＝4处/年 | 其他标准 | ||||||||||||
连通交通卡口量 | ＝4处/年 | 其他标准 | ||||||||||||
质量指标 | 监控探头、交通卡口探头连通率 | =100% | 其他标准 | |||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 视频监控探头正常运行率 | =100% | 其他标准 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众安全感上升率 | ≥98% | 其他标准 | ||||||||||
年度绩效目标表 | ||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||||
前年 | 上年 | 预期当年实现 | ||||||||||||
年度绩效 目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 年需经费35万元 | ＝35万元/年 | ＝35万元/年 | ＝35万元/年 | 其他标准 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 连通监控探头量 | ＝325个/年 | ＝325个/年 | ＝325个/年 | 其他标准 | ||||||||
连通治安卡口量 | ＝4处/年 | ＝4处/年 | ＝4处/年 | 其他标准 | ||||||||||
连通交通卡口量 | ＝4处/年 | ＝4处/年 | ＝4处/年 | 其他标准 | ||||||||||
质量指标 | 监控探头、交通卡口探头连通率 | =100% | =100% | =100% | 其他标准 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 视频监控探头正常运行率 | =100% | =100% | =100% | 其他标准 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众安全感上升率 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 其他标准 | ||||||||
申报单位领导签章： 财政局业务股室审核（签章）： 预算绩效股意见：
2025年度项目支出和中期规划绩效目标申报表 | |||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||
项目名称 | 2025年辅警和“12345”政务热线接线员经费 | 项目编码 | 42032325017T000000113 | ||||||||||
项目主管部门 | 竹山县公安局 | 项目执行单位 | 竹山县公安局 | ||||||||||
项目负责人 | 王金柱 | 联系电话 | 4226905 | ||||||||||
单位地址 | 湖北省竹山县潘口乡小漩村 | 邮政编码 | 442200 | ||||||||||
项目属性 | 持续性项目 | 支出项目类别 | 部门预算项目 | ||||||||||
项目类型 | 常年性项目 | ||||||||||||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | ||||||||||
项目立项依据 | 2022年5月21日，县政府批复我局启动市长热线竹山县分中心建设的请示，“12345”政务服务热线竹山分中心接线员共10名，按我局辅警标准发放工资待遇。我局辅警按照相关文件标准测算经费，用来支付辅警工资，交纳五险一金等。 | ||||||||||||
项目实施方案 | 供养辅警206人，“12345”政务服务热线竹山分中心接线员共10名，保障协警队伍稳定，按时支付工资，按标准交纳社会保险，保持辅警队伍稳定，维护社会治安，适应社会管理创新工作需要。 | ||||||||||||
项目总预算 | 1036.8 | 项目当年预算 | 1036.8 | ||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | 执行率 | |||||||||
2023年 | 1036.8 | 1036.8 | 100% | ||||||||||
2024年预 计数 | 1036.8 | 1036.8 | 100% | ||||||||||
2025年 （拟安排） | 1036.8 | 1036.8 | 100% | ||||||||||
项目申请理由和主要内容 | 项目主要内容、必要性及可行性分析 | 2022年5月21日，县政府批复我局启动市长热线竹山县分中心建设的请示，“12345”政务服务热线竹山分中心接线员共10名，按我局辅警标准发放工资待遇。我局辅警按照相关文件标准测算经费，用来支付辅警工资，交纳五险一金等。供养辅警206人，“12345”政务服务热线竹山分中心接线员共10名，保障协警队伍稳定，按时支付工资，按标准交纳社会保险，保持辅警队伍稳定，维护社会治安，适应社会管理创新工作需要。 | |||||||||||
项目资金来源 | 来源项目及年度 | 2025年 | 2026年支出规划 | 2027年支出规划 | 备注 | ||||||||
金额 | 金额 | 金额 | |||||||||||
合计 | 1036.8 | 1036.8 | 1036.8 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 1036.8 | 1036.8 | 1036.8 | ||||||||||
其中：申请当年预算拨款 | 1036.8 | 1036.8 | 1036.8 | ||||||||||
项目支出预算及测算 | |||||||||||||
项目活动 | 活动内容 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||||||
42032325017T000000113 | 辅警和“12345”政务热线接线员经费 | 30199 | 1036.8 | ||||||||||
项目采购 | |||||||||||||
采购品目 | 数量 | 金额 | 是否属新增资产配置 | 备注 | |||||||||
项目绩效总目标 | |||||||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||||||
长期绩效目标1 | 1.辅警人员协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理、服务人民群众，不断加强群防力量，提高群防群治水平，维护社会稳定; 2.提高群众和企业满意度，以智能化建设为抓手，强化责任担当，优质高效服务，积极推动热线工作迈上新台阶。 | ||||||||||||
年度绩效目标1 | 1.辅警人员协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理、服务人民群众，不断加强群防力量，提高群防群治水平，维护社会稳定; 2.提高群众和企业满意度，以智能化建设为抓手，强化责任担当，优质高效服务，积极推动热线工作迈上新台阶。 | ||||||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||
长期绩效 目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 每人每年需经费4.8万元 | ＝4.8万元/年 | 其他标准 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 共有辅警216人 | ＝216人/年 | 其他标准 | |||||||||
质量指标 | 辅警队伍稳定率 | ≥95% | 其他标准 | ||||||||||
热线来电服务质量率 | ≥98% | 其他标准 | |||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会治安稳定率 | ≥98% | 其他标准 | |||||||||
热线诉求办结率 | ≥97% | 其他标准 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥96% | 其他标准 | |||||||||
年度绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||
前年 | 上年 | 预期当年实现 | |||||||||||
年度绩效 目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 每人每年需经费4.8万元 | ＝4.8万元/年 | ＝4.8万元/年 | ＝4.8万元/年 | 其他标准 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 共有辅警216人 | ＝216人/年 | ＝216人/年 | ＝216人/年 | 其他标准 | |||||||
质量指标 | 辅警队伍稳定率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 其他标准 | ||||||||
热线来电服务质量率 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 其他标准 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会治安稳定率 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 其他标准 | |||||||
热线诉求办结率 | ≥97% | ≥97% | ≥97% | 其他标准 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥96% | ≥96% | ≥96% | 其他标准 | |||||||
申报单位领导签章： 财政局业务股室审核（签章）： 预算绩效股意见：