中共竹山县委政策研究室2025年部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2025年部门预算公开表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.围绕党的中心工作，对全县经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究,为县委决策提供参考意见。收集、总结县内典型做法，对内指导、推动工作，对上宣传、推介竹山经验。
2.承担县委重要文件、领导讲话、重要汇报、报告等文稿起草、修改工作。
3.对各乡镇和县直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心作用。
4.负责全县全面深化改革重大问题的政策研究，拟定全县全面深化改革规划,组织开展重要改革方案论证，协调和督促改革任务落实。
5.负责全县财经工作重大事项的研究,提出政策建议。协调推进民营经济和战略性新兴产业发展，协调处理全局性、长远性、跨领域、跨部门的重大经济问题，抓好重大经济工作的协调推动,督促、检查县委及县委财经委员会确定的财经政策和决定事项的贯彻落实。总结推广经济工作典型经验。
6.收集、分析、整理、报送有关改革和财经工作的重要信息、动态，为县委决策提供信息服务。
7.负责联系有关研究机构和专家学者就改革和财经重要问题进行研究和咨询。
8.承担县委全面深化改革委员会、县委财经委员会的日常工作。
9.完成上级交办的其他任务。
二、机构设置
县委政策研究室为县委工作机关，为正科级。设有县委全面深化改革委员会办公室、县委财经委员会办公室。经费来源由政府财政拨款。单位设置了综合股、经济发展和生态文明研究股、党的建设和社会发展研究股、改革股、财经股，单位各项制度健全，管理规范。
核定机关行政编制6名，暂保留过渡工勤编制5名。2024年末实有干部5人，其中行政编制5人，退休人员0人，离休人员0人。
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2025年部门预算总收入72.21万元，其中财政拨款（补助）收入72.21万元，与2024年部门预算收入相比，总收入减少4.22万元，减少2.2%，主要原因为：主要负责人更换，原主要负责人为四级调研员，相应人员经费有所减少。
2025年部门预算总支出72.21万元，主要包括一般公共服务支出56.61万元，社会保障和就业支出7.53万元，卫生健康支出3.69万元，住房保障支出4.39万元。与2024年部门预算支出相比，总支出减少4.22万元，减少2.2%，主要原因为：主要负责人更换，原主要负责人为四级调研员，相应人员经费有所减少。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2025年财政拨款收入预算72.21万元，与2024年相比，减少4.22万元，减少2.2%，主要原因为：主要负责人更换，原主要负责人为四级调研员，相应人员经费有所减少。
2.财政拨款支出预算
2025年财政拨款支出预算72.21万元，与2024年相比，减少4.22万元，减少2.2%，主要原因为：主要负责人更换，原主要负责人为四级调研员，相应人员经费有所减少。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
2025年一般公共预算支出72.21万元，与2024年相比，减少4.22万元，减少2.2%，主要原因为：主要负责人更换，原主要负责人为四级调研员，相应人员经费有所减少。
（1）基本支出62.21万元。其中：工资福利支出53.4万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金缴费、社会保障性缴费等人员支出；商品和服务支出18.81万元，主要用于部门日常办公等公用经费支出。
（2）项目支出10万元。其中：一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）10万元。主要包括以下几个项目：
调研改革财经专项工作经费10万元，主要用于：履行政研、改革、财经职能职责，当好县委参谋助手。
（三）政府性基金预算支出情况
2025年本部门无政府性基金预算。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2025年部门一般公共预算“三公”经费预算数0.56万元，较上年减少0.24万元。其中：
1.因公出国（境）费0万元。2025年无因公出国（境）计划。
2.公务接待费0.56万元。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动。
3.公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。
（五）机关运行经费情况
2025年度部门机关运行经费8.81万元，与2024年相比，增加1.46万元，增加19.9%，主要原因为：办公经费按财政要求统一调整。其中：办公费0.2万元，印刷费0.3万元，水费0.5万元，电费0.2万元，邮电费0.3万元，取暖费0.6万元，物业管理费0.5万元，差旅费0.5万元，维修（护）费0.2万元，会议费0.4万元，培训费0.2万元，公务接待费0.56万元，专用材料费0.3万元，工会经费0.3万元，福利费0.05万元，其他交通费用3.4万元，其他商品和服务支出0.3万元。
（六）政府采购预算情况
2025年本部门无政府采购货物或服务预算。
（七）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，本部门无公务用车，无大型专用设备。
二、预算绩效情况说明
1.根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金72.21万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体绩效目标是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央决策部署和省委、市委、县委工作要求，围绕中心、服务大局，持续抓好理论学习、抓实调查研究、抓细改革财经、抓强队伍建设，积极争创模范机关，切实当好县委的参谋和助手，为竹山高质量发展贡献政研力量。部门整体支出绩效目标具体内容详见附表十《部门整体支出绩效目标公开表》。
2.本部门2025年涉及绩效管理的项目有1个，涉及财政拨款资金10万元。项目支出绩效目标具体内容详见附表十一《项目支出绩效目标公开表》。
第三部分 专用名词解释
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。
（三）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
（七）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。
（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指未单独设置项级科目的其他用于社会保障和就业方面的支出。
（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十三）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（十四）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2025年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总体表
三、支出总体表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标公开表
十一、项目支出绩效目标公开表