附件1
竹山县融媒体中心2025年单位预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2025年部门预算公开表
第一部分 单位概况
一、单位职责
1、宣传贯彻党的路线方针政策，落实党中央关于进一步加强和改进党的新闻舆论工作的决策部署，把握正确的政治方向、舆论导向、价值取向，引导群众、服务群众，为全县工作大局服务。
2、负责全县新闻宣传活动和重大新闻宣传的策划、采访、编辑、制作、刊播，及时发布权威新闻信息，开展舆论监督工作和对外宣传工作。
3、负责县域内“声、屏、报、网、微、端” 等媒体矩阵的创新融合发展。推进“互联网+政务服务”建设，采取“媒体+政务+服务”等方式，积极参与智慧城市建设，加强公益宣传引导，服务乡村振兴发展，把融媒体中心建成主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽。
4、制定并实施融媒体中心发展规划。对传输覆盖网络进行统一规划、统一建设、统一管理，扩大融媒体覆盖范围。
5、负责新技术推广使用，加快媒体技术创新和设备升级步伐，提升融媒体综合服务质量和水平。
6、负责加强人才队伍建设，有计划、有步骤培养适应县融体发展需求的专业人才。
7、完成上级交办的其他任务。
8、有关职责分工。县数据局协助县融媒体中心做好县政府网站的建设和维护，负责县政府网站中政务公开、网上办事、公众互动等有关政务服务版块的更新、维护、管理。
二、机构设置
竹山县融媒体中心下设12个内设机构：党政办公室、策划总编室、外宣通联办公室、时政新闻采访部、社会新闻采访部、专题宣传片制作部、网络平台编辑部、广播部、报刊与理论传播部、传播安全与技术保障部、商务服务部、人事财务部。
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2025年单位预算收入1442.18万元，其中财政拨款（补助）收入1222.18万元，纳入专户管理的非税收入220万元。与2024年单位预算收入相比，总收入减少176.04万元，下降11%，主要原因是人员经费的减少（在职人员变动）及项目经费预算调整；2025年单位预算总支出1442.18万元，主要包括文化体育与传媒支出1144.22万元，社会保障和就业支出147.78万元，卫生健康支出78.96万元，住房保障支出71.22万元。较上年总支出数减少176.04万元，下降11%，主要原因是人员经费的减少（在职人员变动）及项目经费预算调整。
（二）财政拨款收支情况
1、财政拨款收入预算
2025年财政拨款收入预算1442.18万元，与2024年单位预算收入相比，总收入减少176.04万元，下降11%，主要原因是人员经费的减少（在职人员变动）及项目经费预算调整。
2、财政拨款支出预算
2025年财政拨款收入预算1442.18万元，与2024年单位预算收入相比，总收入减少176.04万元，下降11%，主要原因是人员经费的减少（在职人员变动）及项目经费预算调整。
3、一般公共预算支出和增减变化情况
一般公共预算支出1442.18万元，较2024年相比，减少176.04万元，下降11%，主要原因是人员经费的减少（在职人员变动）及项目经费预算调整。
1、基本支出1189.18万元。其中工资福利支出891.63万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出127.18万元，主要用于日常办公等公务经费及其他交通费的支出；对个人和家庭补助的支出170.37万元，主要用于退休人员退休费支出和遗属补助。
2、项目支出253万元。其中向社会力量购买服务支出100万元，主要用于办公设备、专业设备与材料、特定功能设备购买、高山台站聘用人员劳务费支出、新闻采编业务学习培训费、房屋日常维修、乡村振兴帮扶资金、退休人员慰问、考核奖励金；传媒中心对外业务运营成本费支出80万元，主要用于编外人员的基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费；报纸印刷投递支出23万元，主要用于报纸的印刷费、投递费、劳务费；网络运营支出40万元，主要用于系统管理服务费、网站维护软件、应用技术服务费、电脑耗材费用、事实核查平台服务费、网络舆情内容安全系统管理费、网络链路连接服务费；云上竹山支出10万元，主要用于云上竹山服务器的租赁费和建设费。
（三）政府性基金预算支出情况
本单位政府性基金预算支出0万元。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2025年一般公共预算“三公”经费预算数7.9万元，较上年减少1.4万元，下降15%。主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费，故预算数相应减少。其中：
1、因公出国（境）费预算0万元 。2025年无因公出国（境）计划。
2、公务接待费预算4.8万元，较上年预算减少1.4万元，下降15%。主要原因是严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费故预算数相应减少。
3、公务用车购置及运行费预算3.1万元。其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费3.1万元，主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。与上年无增减变化。
（五）机关运行经费情况
2025年度机关运行经费预算127.18万元，其中办公费33.05万元；印刷费1万元；水费0.2万元；电费1万元；邮电费2万元；差旅费19万元；维修（护）费1.28万元；培训费3万元；公务接待费4.8万元；专用材料及一般购置费1万元；工会经费16.47万元。公务交通补贴40.56万元；公务用车运行维护费3.1万元；女同志卫生费0.72万元。
2024年度机关运行经费预算82.77万元，其中办公费3.25万元，印刷费1.18万元，水费0.59万元，电费4.13万元；邮电费2.07万元；取暖费0.30万元，物业管理费0.59万元；差旅费6.49万元，维修（护）费1.47万元，会议费2.95万元；培训费1.47万元；公务接待费6.2万元，专用材料及一般购置费0.88万元；工会经费3.54万元。公务交通补贴43.8万元；公务用车运行维护费3.1万元；女同志卫生费0.76万元。
2025年与2024年预算数相比增加44.41万元。主要原因是公用经费分配结构发生变化。
（六）政府采购预算情况
本单位2025年货物类政府采购预算37.92万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。
（七）国有资产占用情况
全中心房屋建筑面积7200平方米，公务用车1台。
二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金1442.18万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：紧紧围绕县委、县政府中心工作，立足主责主业，深入推进媒体深度融合改革，打造传播党的声音、凝聚发展气场、达成社会共识、关注基层民生、传播地方文化的引领型、服务型、综合型、智慧型媒体平台，努力实现新闻宣传业务市级媒体年度考核保三争二目标，市广播电视台用稿月度排名稳三保二冲一，上级主流媒体用稿再创新高，上级有关单项考核中冲刺第一名。
部门整体支出绩效目标具体内容详见附表十。
2025年实行绩效目标管理的单位项目有5个，其中：本级项目5个，涉及财政拨款资金253万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。
第三部分 专用名词解释
1.财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
4.社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
5.“三公”经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
6.公用经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。
8.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
9.医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2024年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标公开表（部门公开）
项目绩效目标公开表（单位公开）