附件1
文峰乡2023年部门预算情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况
(一)预算收支和增减变化情况
(二)财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2.财政拨款支出预算
3.一般公共预算支出和增减变化情况
(三)政府性基金预算支出情况
(四)一般公共预算“三公”经费情况
(五)机关运行经费情况
(六)政府采购预算情况
(七)国有资产占用情况
第三部分 专用名词解释
第四部分 2023年部门预算公开表
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目绩效目标公开表
十、部门整体支出绩效目标公开表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
根据上述职责,部门预算单位3个,分别是文峰政府、文峰乡退役军人服务站、文峰乡财政所。文峰乡人民政府设3个内设机构:党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。纳入预算管理的部门核定编制33名,其中:行政编制31名,工勤编制2名,退休人数25人,遗属14人。文峰乡退役军人服务站1个内设机构:纳入预算管理的部门核定编制1名,属于事业编制人员. 文峰乡财政所实有财政供养人员8人,其中:在编在岗在职人员8人,退休人员5人。
第二部分2023年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况
2023年部门预算总收入960.6万元,其中财政经费拨款收入960.6万元。与2022年部门预算收入851.17万元相比,总收入增加109.43万元,增长了12.85%,主要增长原因是人员工资进行了调资、村干部工资提标、导致各项经费指标增加。
2023年部门预算总支出960.6万元,主要包括一般公共服务支出533.04万元,公共安全支出2万元,社会保障和就业支出81.67万元,卫生健康支出32.02万元,节能环保支出28万元,农林水支出227.6万元(村级运转经费及村干部工资),住房保障支出56.27万元,较上年总支出数851.17万元增加104.43万元,增长12.85%,主要增长原因是人员工资进行了调资、村干部工资提标、导致各项经费指标增加。
二、财政拨款收支情况
2023年财政拨款(补助)预算数960.6万元,较上年财政拨款851.17万元,增加了104.43万元,增长12.85%。主要增长原因是人员工资进行了调资、村干部工资提标、导致各项经费指标增加。
三、一般公共预算支出和增减变化情况
一般公共预算支出960.6万元,较去年851.17万元相比,增加104.43万元,增长12.85%。主要增长原因是人员工资进行了调资、村干部工资提标、导致各项经费指标增加。
1、基本支出681.48万元,其中工资福利支出576.63万元主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出60.96万元,主要用于各单位日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助支出43.89万元,主要用于单位离休人员工资和遗属补助。
(一)一般公共服务支出515.65万元。
(1)一般公共服务支出(类)政府办公室及相关事务(款)行政运行(项)2010301列入429.46万元。
(2)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2010601列入86.02万元。
(3)一般公共服务支出(类)党政办公室及相关机构事务(款)行政运行(项)2013101列入0.17万元。
(二)社会保障和就业支出80.46万元。
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2080505列入54.79万元。
(2)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)列入2080905列入9.44万元。
(3)社会保障和就业支出(类)残疾人事业支出(款)残疾人就业(项)列入2081105列入0.64万元。
(4)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2089999列入15.59万元。
(三)卫生健康支出29.1万元。
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2101101列入23.45万元。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2101102列入5.65万元。
(四)住房保障支出56.27万元。
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2210201列入56.27万元
2、项目支出279.12万元。一般公共服务(类)279.12万元:
(1)乡镇人大事务专项经费4.0万元,列2010199功能分类科目(其他人大事务支出)。主要用于开展乡镇人大工作。
(2)社会治安综合治理及平安建设上级补助经费1万元,列2013699功能分类科目(其他共产党事务支出)。主要用于开展社会治安综合治理及平安创建工作。
(3)社会治安综合治理及平安建设经费拨款2.4万元,列2013699功能分类科目(其他共产党事务支出)。主要用于开展社会治安综合治理及平安创建工作。
(4)便民服务大厅运转经费5万元,列2019999功能分类科目(其他一般公共服务支出)。主要用于乡镇便民服务大厅运转工作。
(5)乡镇、村聘请法律顾问经费2万元,列2040607功能分类科目(法律援助)。主要用于乡镇、村聘请法律顾问经费。
(6)民政信息员工作津贴1.20万元,列2080299功能分类科目(其他民政管理事务支出)。主要用于村级民政信息员电话费补贴工作。
(7)人口与计划生育工作经费2.92万元,列2100799功能分类科目(其他计划生育事务支出)。主要用于计划生育服务工作。
(8)农村环境整治专项经费28万元,列2110402功能分类科目(农村环境保护)。主要用于农村环境治理工作。
(9)村级组织办公经费及村级事务必要支出72万元,列2130705功能分类科目(对村民委员会和村党支部的补助)。主要用于村级运转工作经费。
(10)村干部报酬155.60万元,列2130705功能分类科目(对村民委员会和村党支部的补助),主要用于村干部报酬。
(11)乡镇财政资金监管工作经费5万元,列2010602功能分类科目(一般行政管理事务)。主要用于开展乡镇财政资金监管工作。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2023年部门一般公共预算“三公”经费预算数8.68万元,较上年9.12万元减少0.44万元,下降4.8%。主要原因是按照中央八项规定要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护费, 故预算数相应减少。
1、因公出国(境)费预算0万元。2023年无因公出国(境)计划。
2、公务接待费预算5.28万元,较上年预算5.72万元减少0.44万元,下降4.8%。按照八项规定的相关要求,尽量压缩公务接待次数和标准,所以公务接待预算数较去年下降。
3、公务用车购置及运行费预算3.4万元,其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费3.4万元,主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。
五、政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算。
六、机关运行经费安排情况
2023年度全系统机关运行经费预算60.96万元,其中办公费2.29万元,印刷费0.84万元,水费0.84万元,电费3.36万元,邮电费1.46万元,取暖费0.21万元,物业管理费0.42万元,差旅费10.25万元,维修费1.05万元,会议费2.06万元,培训费1.05万元,公务接待费5.28万元,专用材料费0.61万元,福利费0.22万元,工会经费2.52万元,公务用车运行维护费3.4万元,其他交通费用25.1万元。
七、政府采购预算情况
2023年系统无政府采购预算.
八、资产占用情况
房屋建筑面积4703平方米,公务用车1台.
二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年部门整体支出预算编制了绩效目标,涉及财政拨款资金 279.12万元。从绩效目标设立情况来看,年度整体目标是:目标1 保证全镇人大代表正常开展工作 ,目标2 社会治安综合治理及平安建设 ,目标3便民服务大厅(运转)建设,目标4乡镇、村(社区)聘用法律顾问,目标5计生事业,目标6农村环境整治长效机制工作,目标7村干部报酬,目标8 村级组织办公经费及村级事务必要支出,目标9民政信息员工作津贴,目标10乡镇财政资金监管工作经费。部门整体支出绩效目标具体内容详见附表十。
三部分、专用名词解释
一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
四、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
五、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
六、公用经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指用于离退休人员的支出。
八、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政(事业)单位医疗(项):指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
九、医疗卫生(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。
十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2023年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总体表
三、支出总体表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标公开表(部门公开)
项目绩效目标公开表(单位公开)