竹山县乡村振兴局2024年部门预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况
(一)预算收支和增减变化情况
(二)财政拨款收支情况
(三)政府性基金预算支出情况
(四)一般公共预算“三公”经费情况
(五)机关运行经费情况
(六)政府采购预算情况
(七)国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2024年单位预算公开表
第一部分 单位概况
一、单位职责
主要职能:负责巩固脱贫攻坚成果,统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作 。
二、机构设置
1.根据2021年6月县编委批复意见(竹机编[2021]10号),竹山县人民政府扶贫开发办公室更名为竹山县乡村振兴局,作为县政府工作部门,由县农业农村局统一领导和管理,不在保留县人民政府扶贫开发办公室。
2.人员情况,县乡村振兴局共有行政编7个,工勤编4个。2023年底,单位实有18人,其中因工作原因调出1人,退休2人,三支一扶转编1人。
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况
(一)预算收支和增减变化情况
2024年部门预算总收入23007.61万元,其中财政拨款(补助)收入23007.61万元。
2024年部门预算总支出23007.61万元,主要包括社会保障就业支出39.77万元,卫生健康支出13.88万元,住房保障支出23.41万元。农林水支出22930.55万元。
与2023年部门预算收入相比,总收入增加22628.82万元,增加5974%,主要原因是按照县财政局要求,把2024年上级拨入的专项资金也要纳入本年预算,以往年度只编制单位部门基本支出预算,上级拨入专项资金由上级拨入后增加预算。(2024年编制上级拨入专项资金预算有22608万元)
(二)财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算:2024年财政拨款收入预算23007.61万元。
2.财政拨款支出预算:2024年财政拨款支出预算23007.61万元,其中:基本支出324.61万元(人员类项目支出294.27万元,公用经费项目30.34万元),项目支出22683万元。
3.一般公共预算支出和增减变化情况:2023年单位年初预算安排378.79万元,支出预算378.79万元,其中基本支出预算314.79万元,项目支出预算64万元;2024年年初预算23007.61万元,其中:基本支出324.61万元(人员类项目支出294.27万元,公用经费项目30.34万元),项目支出22683万元。2024年年初预算与2023年年初预算相比,基本支出预算增加了9.82万元,主要原因是新增职业年金单位部分、退休人员人数及统筹待遇数额有增加。项目支出预算增加22619万元,主要原因是新增上级拨入专项资金预算22608万元。
(三)政府性基金预算支出情况
本单位无此项支出。
(四)一般公共预算“三公”经费情况
2023年本单位“三公”经费预算9.60万元,其中公务接待费3.4万元,公务用车运行维护费6.2万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费6.2万元),出国出境费用0万元。
2024年本单位“三公”经费预算9.8万元,其中公务接待费3.6万元,公务用车运行维护费6.2万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费6.2万元),出国出境费用0万元。
2024年“三公”经费预算比2023年增加0.2万元,增加2%。主要是开展业务活动所发生的公务接待费用。本部门将严格按照中央八项规定的相关要求,压缩公务接待次数和标准,降低公务接待支出。
(五)机关运行经费情况
2023年度本单位机关运行经费预算30.34万元,属财政拨款经费,其中:办公费0.99万元,印刷费0.36万元,水费0.18万元,邮电费0.63万元,取暖费0.09万元,物业管理费0.18万元,差旅费1.98万元,维修费0.45万元,会议费0.9万元,公务接待3.6万元,,工会经费1.08 万元,福利费0.14万元,公务用车运行维护费6.2万元,其他交通费用11.58万元。2023年单位机关运行经费预算33.63万元,2024年单位机关运行经费预算30.34万元,同比减少3.29万元,减少的原因主要是按照履行勤俭节约,反对铺张浪费的要求,减少不必要的经费支出。
(六)政府采购预算情况
本部门2023年和2024年均未发生政府采购项目。
(七)国有资产占用情况
截至2023年底,本部门实际占有公务用车2辆,无其他车辆和大型专用设备。
二、预算绩效情况说明
部门预算公开内容:根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年部门整体支出预算编制了绩效目标,涉及财政拨款资金23007.61万元。从绩效目标设立情况来看,年度整体目标是:1. 完成乡村振兴年度目标任务和县委、县政府及上级部门安排的其他工作任务 ; 2. 做好乡村振兴战略和巩固脱贫攻坚成果统筹、协调等工作 ; 3.完成老促会年度工作目标。部门整体支出绩效目标具体内容详见附表十。
单位预算公开内容:2024年实行绩效目标管理的单位项目有2个,其中:本级项目2个。涉及财政拨款资金75万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。
第三部分 专用名词解释
1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
4.社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
5.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
6.公用经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指用于离退休人员的支出。
8.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政(事业)单位医疗(项):指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
9.医疗卫生(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。
11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2024年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总体表
三、支出总体表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、单位整体支出绩效目标公开表
项目绩效目标公开表