竹山县水利水电工程质量监督站2024年部门预算

   目      录

第一部分  部门概况

   一、单位职责

   二、机构设置

第二部分  2024年部门预算情况说明

 一、2024年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

  二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2024年部门预算公开表

第一部分  部门概况

  一、单位职责

竹山县水利水电工程质量监督站的主要职能是：负责县级监管的水利水电工程建设项目的质量监督和施工安全管理服务等工作。

  二、机构设置

竹山县水利水电工程质量监督站属全额拨款事业单位，核定编制

5名，实有在职7人。因机构改革单位合并，目前尚未独立设置科室。

二部分  2024年部门预算情况说明

我单位2024年预算收入总额为 122.78万元，其中财政拨款收入122.78万元，无其他资金收入。与2023年部门预算收入相比较增加了21.18万元，同比增加20.84%。

一、2024年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

我单位2024年预算收入总额为122.78 万元，其中财政拨款收入122.78万元，无其他资金收入。与2023年部门预算收入相比较增加了21.18万元，同比增加20.84%。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

竹山县水利水电工程质量监督站2024年预算收入为122.78万元，其中财政拨款收入122.78万元。与2023年部门预算收入相比，总收入增加21.18万元，同比增加20.84%，主要是增加了人员经费和公用经费。

2.财政拨款支出预算

2024年预算支出总额为122.78万元，主要为工资福利支出106.73万元；商品和服务支出8.04万元 ，项目支出（商品和服务支出）8万元。　与2023年部门预算支出相比较增加了21.18万元，同比增加了20.84%，变动较大的是：增加了人员经费和公用经费。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

（三）政府性基金预算支出情况

竹山县水利水电工程质量监督站本年无政府性基金预算。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

竹山县水利水电工程质量监督站２0２4年“三公”经费预算0.35万元，其中：

(一)公务接待费0.35万元，主要用于接待来访等招待费用。

(二)公务用车费0万元，我单位公车已完成公务用车改革。

竹山县水利水电工程质量监督站2024年“三公”经费预算0.35万元，其中：公务接待费0.35万元，公务用车购置及运行费费0万元。没有因公出国境人数。与2023年“三公”经费预算支出比较增加100%。

（五）机关运行经费情况

我单位2024年基本支出总预算为114.78万元，其中工资福利支出106.73万元，比2023年工资福利支出增加14.02万元，主要增加了人员经费。主要包括：基本工资33.85万元、津贴补贴7.39万元、奖金22.31万元、绩效工资12.36万元，基本养老保险10.32万元、职业年金5.16万元，基本医疗保险5.48万元、其他社会保障缴费0.77万，住房公积金9.08万元；商品和服务支出8.04万元，与2022年相比增加了21.18万元。

（六）政府采购预算情况

竹山县水利水电工程质量监督站2024年货物类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

（七）国有资产占用情况

2024年单位占有使用公务用车数量为0、没有其他车辆数量、大型专用设备套数等国有资产占用情况， 2024年无资产增减变化。

二、预算绩效情况说明

 部门预算公开内容：2024年实行绩效目标管理的部门项目有1个，其中：本级项目1个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金8万元。项目绩效目标和部门整体绩效目标具体内容详见附表九、附表十。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金8万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：1、充分发挥综合协调职能，形成服务合力。重点抓好县委重大决策项目实施过程中的协调工作。

 2、加强机关自身建设，认真做好会议活动、公文办理、值班等服务工作。

 3、加强和提升督办、服务工作的科学化水平，确保各级重大决策得到落实。

部门整体支出绩效目标具体内容详见附表十。

单位预算公开内容：2024年实行绩效目标管理的单位项目有1个，其中：本级项目1个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金8万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分  专用名词解释

第四部分  2024年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总体表

  三、支出总体表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表（部门公开）

项目绩效目标公开表（单位公开）