竹山县水土保持局2024年部门预算

目      录

第一部分  部门概况

   一、部门职责

   二、机构设置

第二部分  2024年部门预算情况说明

 一、2024年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

  二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2024年部门预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门职责

1、落实《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《湖北省水土保持实施办法》等法律、法规，重点对开发建设项目单位或个人所造成的水土流失项目进行执法监督检查。

2、编制全县水资源保护和开发利用的规划，负责开展水土流失勘测、普查，组织全县水土流失的动态监测，编制水土保持生态建设规划。

3、负责全县水土保持项目规划、项目申请、项目实施工作。

二、机构设置

单位构成情况：竹山县水土保持局为县水利和湖泊局所属二级独立核算，副科级全额拨款事业单位，编制10人。内设四个股室，即“办公室、计划财务股、工程建设管理股、监督监测股”。截止2023年12月31日，在编在职在岗事业管理岗位3人，事业专业技术岗位5人（2023年9月新聘用1人），退休人员4人。

第二部分  2024年部门预算情况说明

2024年部门预算137.08万元，其中财政拨款（补助）收入137.08万元，无其他类别的预算收入；2023年部门预算总收入118.60万元，财政拨款（补助）收入118.60万元。2024年预算收入同2023年相比，预算收入增加了18.48万元，同比增加15.58%。其中基本支出预算增加了11.26万元，预算项目支出与上年度相同均为8万元（常年性项目：水利执法监督），增加原因是本单位2024年起职业年金每月由单位进行缴款做实，同时退休人员统筹待遇提高。

2024年部门预算总支出137.08万元，主要包括基本支出129.08万元，项目支出8万元。与2023年部门预算支出相比，总支出增加18.48万元，增加15.58%，其中基本支出预算增加18.48万元，项目支出与上年度相同。

一、2024年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2023年财政拨款（补助）收入预算数137.08万元，较上年财政拨款收入数增加18.48万元，增加15.58%，主要原因是本单位2024年起职业年金每月由单位进行缴款做实，同时退休人员统筹待遇提高。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2024年财政拨款（补助）收入预算数137.08万元，较上年财政拨款收入数增加18.48万元，增加15.58%，主要原因是本单位2024年起职业年金每月由单位进行缴款做实，同时退休人员统筹待遇提高。

2. 财政拨款支出预算

2024年财政拨款（补助）支出预算数137.08万元，较上年财政拨款支出数增加18.48万元，增加15.58%，主要原因是本单位2024年起职业年金每月由单位进行缴款做实，同时退休人员统筹待遇提高。

3. 一般公共预算支出和增减变化情况

2024年一般公共预算支出137.08万元，较去年相比，增加18.48万元，增加15.58%。主要原因是本单位2024年起职业年金每月由单位进行缴款做实，同时退休人员统筹待遇提高。

1、基本支出124.08万元。其中（2130301）行政运行支出87.37万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金等工资福利支出82.43万元，用于日常办公等商品和服务支出4.93万元；（208社会保障就业支出）共计26.32万元，用于机关事业单位养老保险支出11.10万元，用于机关事业单位职业年金支出5.55万元，用于退休人员统筹待遇7.70万元，用于失业保险基金、工伤保险基金的补助、遗属补助合计1.82万元，用于残疾人就业支出0.15万元；（210卫生和健康支出）共5.90万元，用于事业单位医疗保险支出5.90万元；（221住房保障支出）共计9.50万元，用于为员工缴纳住房公积金9.50万元。

2、项目支出8万元。农林水支出（类213）水利支出（款03）水利执法监督（项09）8万元。主要用于开展竹山县在建生产项目水土保持执法监督管理工作和中央、省下发图斑核查销号任务。

（三）政府性基金预算支出情况

竹山县水土保持局2024年无政府性基金预算支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2024年单位一般公共预算“三公”经费预算数0.40万元，较上年0.42万元减少0.02元，无变化。原因是2024按预算编制口径适用标准500元/年人，比2023年预算编制标准低。其中:

1、因公出国（境）费预算0万元。2023年无因公出国（境）计划。

2、公务接待费预算0.40万元，较上年预算0.42万元减少0.02元，无变化。原因是2024按预算编制口径适用标准500元/年人，比2023年预算编制标准低。

3、公务用车购置及运行费预算0万元，其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费0万元。

（五）机关运行经费情况

2023年度机关运行经费预算4.24万元，较上年预算数5.09万元减少0.16万元，减少3.14%，主要原因是2024年预算标准较上年低，财政要求压缩节约公用经费支出约3%。其中：办公费0.28万元，与上年预算数0.28万元相等 ；水费0.08万元，较上年预算数0.16万元 减少0.08万元；电费0.56万元，较上年预算数0.64万元 减少0.08万元；邮电费0.19万元，较上年预算数0.19万元相等；取暧费0.04万元，较上年预算数0.04万元相等；物业管理费0.08万元，较上年预算数0.08万元相等；差旅费0.28万元，较上年预算数0.28万元相等；维修（护）费0.16万元，较上年预算数0.16万元相等；会议费0.088万元，较上年预算数0.088万元相等；培训费0.16万元，较上年预算数0.16万元相等；公务接待费0.40万元，较上年预算数0.42万元 减少0.02万元；专用材料费0.08万元，较上年预算数0.08万元相等；工会经费0.48万元，较上年预算数0.48万元相等；福利费0.07万元，较上年预算数0.05万元增加0.02万元；公务用车运行维护费0万元，与上年度预算数相同；其他交通费用（含公务交通补贴）1.78万元，较上年预算数1.78万元一样。

（六）政府采购预算情况

本单位2024年预算中无政府采购项目。

（七）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，单位公房屋建筑面积230平方米，共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），预计2024年无重大资产采购情况。

二、预算绩效情况说明

部门预算公开内容：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金137.08万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：目标1：坚持抓好机关党建工作，切实加强党风廉政建设、党员干部能力作风建设；目标2：抓好2023年溢水镇邵家沟流域治理项目竣工验收，组织实施2024年国债小流域提质增效项目，完成水土流失治理81平方公里；目标3：在全县范围内对生产建设项目开展水土保持监督检查，完成中央和省下发图斑核查销号任务；目标4：开展水土保持监测。部门整体支出绩效目标具体内容详见附表10。

单位预算公开内容：2024年实行绩效目标管理的单位项目有1个，：本级项目水利执法监督1个，涉及财政拨款资金8万元。项目绩效目标具体内容详见附表10-2。

第三部分  专用名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、公用经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。

八、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

九、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2024年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总体表

三、支出总体表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表

项目绩效目标公开表