竹山县霍河水库管理处2024年单位预算公开

目      录

第一部分  单位概况

   一、单位职责

   二、机构设置

第二部分  2024年单位预算情况说明

 一、2024年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

  二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2024年单位预算公开表

第一部分  单位概况

  一、部门职责

1、贯彻执行国家有关法律、法规、方针政策及上级的决定、指令；

2、负责霍河水库工程管理，保障水库工程安全运行，充分发挥工程效益；

3、负责组织落实霍河水库防汛工作，详细编制水库防汛调度预案和防汛应急预案，执行上级防汛指挥部命令，执行《防洪法》规定的其他事项；

4、组织制定并实施单位的发展规划，建立健全水库长效运行机制；

5、合理规划、整治水库环境，搞好水资源治理和库区生态建设，创建生态水利工程；

6、制定水库库区发展规划并组织实施，搞好库区扶贫工作，负责库区移民安置和伤残民工安置管理工作；

7、负责水库资产管理，搞好现有综合经营管理，制定并实施水利综合经营规划；

8、负责现有森林管理，防火防盗，制定管林规划，执行《森林法》规定的其他事项；

9、建立健全各项规章制度，不断提高管理水平，推动科技进步和管理创新，加强职工教育，提高职工队伍建设；

10、搞好单位组织建设和行政事务管理，落实党风廉政建设的各项工作；

11、协调处理各种关系，完成上级交办的其他工作。

  二、机构设置

竹山县霍河水库管理处隶属于竹山县水利和湖泊局，定差额拨款事业编制20人，实有在职人数15人。

第二部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2024年单位预算总收入162.85万元，其中财政拨款（补助）收入162.85万元。与2023年单位预算收入相比，总收入增加30.9万元，增长23.42%，其中基本支出预算增加30.9万元，无项目支出，主要原因一是在职人员调资增资，预算经费增加；二是退休人员统筹待遇增加，预算经费增加。

2024年单位预算总支出162.85万元，主要包括基本支出162.85万元，项目支出0万元。与2023年单位预算支出相比，总支出增加30.9万元，增长23.42%，其中基本支出预算增加30.9万元，无项目支出，主要原因一是在职人员调资增资，预算经费增加；二是退休人员统筹待遇增加，预算经费增加。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2024年财政拨款（补助）收入预算数162.85万元，较上年财政拨款收入数增加30.9万元，增长23.42%，主要原因一是在职人员调资增资，预算经费增加；二是退休人员统筹待遇增加，预算经费增加。

2. 财政拨款支出预算

2024年财政拨款支出预算数162.85万元，较上年财政拨款收入数增加30.9万元，增长23.42%，主要原因一是在职人员调资增资，预算经费增加；二是退休人员统筹待遇增加，预算经费增加。

3. 一般公共预算支出和增减变化情况

2024年一般公共预算支出162.85万元，较去年相比增加30.9万元，增长23.42%，主要原因一是在职人员调资增资，预算经费增加；二是退休人员统筹待遇增加，预算经费增加。

1、基本支出162.85万元。其中工资福利支出153.38万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出0.02万元，主要用于单位福利费；对个人和家庭的补助支出9.45万元，主要用于退休人员经费。

2、项目支出0万元。

（三）政府性基金预算支出情况

本单位2024年无政府性基金预算。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2024年一般公共预算“三公”经费预算数0万元，与上年度相同。其中：

1、因公出国（境）费预算0万元。2024年无因公出国（境）计划。

2、公务接待费预算0万元。

3、公务用车购置及运行费预算0万元，其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费0 万元，与上年相同。

（五）机关运行经费情况

2024年度单位机关运行经费预算0.02万元，与上年预算数相同。其中：办公费0万元，与上年度相同；印刷费0万元，与上年度相同；水费0万元，与上年度相同；电费0万元，与上年度相同；邮电费0万元，与上年度相同；取暖费0万元，与上年度相同；物业管理费0万元，与上年度相同；差旅费0万元，与上年度相同；维修（护）费0万元，与上年度相同；会议费0万元，与上年度相同；培训费0万元，与上年度相同；公务接待费0万元，与上年度相同；0万元，与上年度相同；0万元，与上年度相同；福利费0.02万元，与上年度相同；其他交通费用0万元，与上年度相同。

（六）政府采购预算情况

本单位2024年无政府采购预算。其中：

1.货物类政府采购预算0万元；

2.工程类政府采购预算0万元；

3.服务类政府采购预算0万元。

（七）国有资产占用情况

本单位有公务用车1辆，无大型专用设备等资产，预计2024年无变动。

二、预算绩效情况说明

2024年实行绩效目标管理的单位项目有0个，其中：本级项目0个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金0万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分  专用名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、公用经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。

八、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

九、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2024年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总体表

  三、支出总体表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表