竹山县乡镇水利管理站2024年单位预算公开

目      录

第一部分  单位概况

   一、单位职责

   二、机构设置

第二部分  2024年单位预算情况说明

 一、2024年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

  二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2024年单位预算公开表

第一部分  单位概况

  一、部门职责

1、参与组织协调辖区范围内防汛、抗旱、灌溉、排涝工作，并提供技术指导服务；

2、负责农村基层的水资源管理和开发、利用、节约、保护工作；

3、承担农田水利基本建设、小型水利工程设施的管理和维护、乡镇水土保持、农村饮水安全工程建设和管理有关工作；

4、组织协调村级水管员和农民用水户组织有关工作；

5、协调基层水利纠纷等。

  二、机构设置

因2024年预算编制时，将竹山县河道堤防管理所、竹山县农村饮水安全办公室、竹山县水政监察大队合并编入竹山县乡镇水利管理站中，具体情况如下：

竹山县乡镇水利管理站隶属于竹山县水利和湖泊局，定全额拨款事业编制32人，实有在职人数26人。

竹山县河道堤防管理所隶属于竹山县水利和湖泊局，定全额拨款事业编制7人，实有在职人数5人。

竹山县农村饮水安全办公室隶属于竹山县水利和湖泊局，定全额拨款事业编制5人，实有在职人数4人。

竹山县水政监察大队隶属于竹山县水利和湖泊局，定全额拨款事业编制5人，实有在职人数5人。

第二部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2024年单位预算总收入566.58万元，其中财政拨款（补助）收入566.58万元。与2023年单位预算收入相比，总收入增加101.87万元，增长21.92%，其中基本支出预算增加101.87万元，无项目支出，主要原因一是新招录2人，预算经费增加；二是在职人员增资调资，预算经费增加。

2024年单位预算总支出566.58万元，主要包括基本支出566.58万元，项目支出0万元。与2023年单位预算支出相比，总支出增加101.87万元，增长21.92%，其中基本支出预算增加101.87万元，无项目支出，主要原因一是新招录2人，预算经费增加；二是在职人员增资调资，预算经费增加。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2024年财政拨款（补助）收入预算数566.58万元，较上年财政拨款收入数增加101.87万元，增长21.92%，主要原因一是新招录2人，预算经费增加；二是在职人员增资调资，预算经费增加。

2. 财政拨款支出预算

2024年财政拨款支出预算数566.58万元，较上年财政拨款收入数增加101.87万元，增长21.92%，主要原因是一是新招录2人，预算经费增加；二是在职人员增资调资，预算经费增加。

3. 一般公共预算支出和增减变化情况

2024年一般公共预算支出566.58万元，较去年相比，增加101.87万元，增长21.92%，主要原因一是新招录2人，预算经费增加；二是在职人员增资调资，预算经费增加。

1、基本支出566.58万元。其中工资福利支出547.36万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出19.22万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出。

2、项目支出0万元。

（三）政府性基金预算支出情况

本单位2024年度无政府性基金预算。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2024年一般公共预算“三公”经费预算数2.0万元，较上年1.9万元增加0.1万元，增长5.26%。主要原因是新招录2人，经费增加。其中：

1、因公出国（境）费预算0万元。2024年无因公出国（境）计划。

2、公务接待费预算2.0万元，较上年预算1.9万元增加0.1万元，增长5.26%。主要原因是新招录2人，经费增加。

3、公务用车购置及运行费预算0万元，其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费0 万元，与上年相同。

（五）机关运行经费情况

2024年度单位机关运行经费预算19.22万元，较上年预算数19.19万元增加0.03万元，增长0.16%，主要原因是新招录2人，经费增加。其中：办公费1.4万元，较上年预算数1.33万元增加0.07万元；印刷费0.8万元，较上年预算数0.76万元增加0.04万元；水费0.4万元，较上年预算数0.76万元减少0.36万元；电费2.8万元，较上年预算数3.04万元减少0.24万元；邮电费0.96万元，较上年预算数0.91万元增加0.05万元；取暖费0.2万元，较上年预算数0.19万元增加0.01万元；物业管理费0.4万元，较上年预算数0.38万元增加0.02万元；差旅费1.6万元，较上年预算数1.52万元增加0.08万元；维修（护）费0.8万元，较上年预算数0.76万元增加0.04万元；会议费0.44万元，较上年预算数0.42万元增加0.02万元；培训费0.8万元，较上年预算数0.76万元增加0.04万元；公务接待费2.0万元，较上年预算数1.9万元增加0.41万元；专用材料费0..4万元，较上年预算数0.38万元增加0.02万元；工会经费2.4万元，较上年预算数2.28万元增加0.12万元；福利费0.26万元，较上年预算数0.24万元增加0.02万元；其他交通费用3.56万元，与上年度预算数相同。

（六）政府采购预算情况

本单位2024年无政府采购预算。其中：

1.货物类政府采购预算0万元；

2.工程类政府采购预算0万元；

3.服务类政府采购预算0万元。

（七）国有资产占用情况

本单位无公务用车、其他车辆、大型专用设备等资产。

二、预算绩效情况说明

2024年实行绩效目标管理的单位项目有0个，其中：本级项目0个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金0万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分  专用名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、公用经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。

八、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

九、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2024年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总体表

  三、支出总体表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表