目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2025年部门预算公开表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政；
2、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；
3、做工商界代表性人士政治安排的推荐工作；
4、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍；
5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；
6 、引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业；
为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；、
开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量；
9、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会、组织会员出国、出境访问，帮助会员开拓国内、国际市场；
10、增进与香港特区及台湾、澳门和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；
11、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；
12、办好会办企业、事业；
13、承办政府和有关部门委托事项。
二、机构设置
根据上述职责，竹山县工商联内设2个机构：办公室、县非公有制企业投诉服务中心。单位核定编制9人，其中行政编制5名，工勤编1名，事业编制3名。
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况
预算收支和增减变化情况
2025年部门预算总收入155.53万元，其中财政拨款（补助）收入155.53万元，主要包括一般公共服务支出116.32万元，社会保障和就业支出18.97万元，卫生健康支出9.49万元，住房保障支出10.77万元，与2024年部门预算收入相比，总收入增加4.58万元，增长3.03％，主要原因是人员经费增加。
（二）财政拨款收支情况
1．财政拨款收入预算
2025年部门预算总收入155.53万元，其中财政拨款（补助）收入155.53万元。
财政拨款支出预算
2025年部门预算总支出155.53万元，其中财政拨款（补助）支出155.53万元。
一般公共预算支出和增减变化情况
2025年一般公共预算支出151.53万元，与去年相比，增加10.58万元，增长7.51％。主要增长原因是本年单位公用经费增加。其中人员经费支出133.92万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费、职工基本医疗保险支出；公用经费支出17.62万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出。
（三）政府性基金预算支出情况
无此项支出
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2025年一般公共预算“三公”经费支出总额为1.26万元，比上年减少。其中：
1．因公出国（境）费预算0万元，较上年增加0万元，增长0％。
2．公务接待费预算1.26万元，较上年减少0.54万元，减少30％。
3．公务用车购置及运行费0万元，较上年增加0万元，增长0％。
（五）机关运行经费情况
2025年机关运行经费支出总额17.62万元，办公费1万元，印刷费1万元，水费0.5万元，电费0.5万元，邮电费0.5万元，取暖费0.02万元，物业管理费0.02万元，差旅费1万元，维修（护）费0.02万元，会议费2万元，培训费0.3万元，公务接待费1.26万元，专用材料费0.02万元，工会经费2万元，福利费0.1万元，其他交通费用5.16万元，其他商品和服务支出2.22万元。
与上年预算数相比增加5.75万元，增加48.44％，主要是财政局削减本单位项目经费6万元，转移到公用经费。
（六）政府采购预算情况
无
（七）国有资产占用情况
无
二、预算绩效情况说明
部门预算公开内容：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金4万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：目标1 坚持抓好各乡镇分会建设和商协会建设，指导下属商会建设“四好”商会；目标2 开展主题实践教育活动，做好非公人士理想信念教育培训；社会公益事业进步动员民营企业参与社会公益事业。部门整体支出绩效目标具体内容详见附表十。
单位预算公开内容：2025年实行绩效目标管理的部门项目有1个，其中：本级项目1个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金0万元。项目绩效目标和部门整体绩效目标具体内容详见附表十。
专用名词解释
一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
四、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
六、公用经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。
八、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
九、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。
十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发。
第四部分 2025年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总体表
三、支出总体表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标公开表
项目绩效目标公开表
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