关于2005年上半年国民经济和
社会发展计划执行情况的报告

——2005年8月12日在竹山县第十五届人大常委会第11次会议上

竹山县发展和改革局局长　　王治国

主任，常务副主任，各位副主任、委员：
　　我受县政府委托，向会议报告我县今年上半年国民经济和社会发展计划执行情况，请予审议。
　　一、上半年经济运行情况及特点　　
　　年初以来，在县委的正确领导下，全县上下认真贯彻落实县十五届人大二次会议和全县经济工作会议精神，紧紧围绕“走一主三化之路，建生态水电大县”这一宏伟目标，主动应对国家宏观调控，积极落实科学发展观，注重有针对性地解决经济运行过程中存在的突出矛盾和问题；注重经济结构调整和增长方式的转变；注重深化改革和扩大开放，突出重点，把握关键，强化措施，扎实推进各项工作，县域经济保持了稳健发展的良好势头。元至6月，全县完成生产总值5.46亿元，占年度计划的43.7％，同比增长12.1％；财政收入4288.1万元，占年度计划的50.4％，同比增长46.7％；固定资产投资完成3.1亿元，占年度计划的51.7％，同比增长52.2％；社会消费品零售总额2.52亿元，占年度计划的50.4 %，同比增长14.8%。纵观上半年全县经济运行态势，具有以下几个特点。
　　1、农村经济社会实现和谐发展。一是大力推进结构调整，培植优势产业。在不放松粮油生产的同时，积极发展茶叶、烟叶、林特和畜禽养殖等优势产业。夏粮夏油丰产丰收，夏粮总产达3.1万吨，同比增长28.99％；夏油总产达1.1万吨，同比增长20.64%；秋收作物长势喜人，如果后期没有特大自然灾害，秋季丰收在望。茶叶产业稳步推进，新增投产茶园5000亩，春茶产量达到320吨，同比增长18.5％；烟叶产业规模继续扩大，面积达到1.5万亩；林特产业发展势头强劲，以金银花、肚倍、冬枣、木瓜为主的林特基地面积达到8.7万亩，完成林业育苗500亩；畜牧业生产保持良好发展态势，以郧巴黄牛、马头山羊、竹山大鸡为主的特色养殖稳步推进，全县猪、牛、羊、禽存栏分别达到25.7万头、2.99万头、3.7万只和87.7万只，出栏分别达到11.5万头、0.13万头、0.55万只和28.3万只，同比分别增长0.6%、1.2%、6.2%、2.8%。二是大力培植农村经济能人，培育市场主体。坚持评选表彰“十大文明致富之星”和“十大打工之星”，引导农村市场主体健康成长和打工经济有序发展，全县家庭人均纯收入5000元以上的各类农村经济能人已达4051户，外出务工人员达6.6万人，实现劳务收入2.7亿元。三是坚持片区开发与整村推进同绿色小康村建设相结合，搭建农村三个文明建设新平台。综合运用扶贫政策，加强以农村产业、基础设施、生态环境建设和以“十星级文明农户”为主的农村精神文明创建工作，实行对口帮扶和强强共建，推进重点贫困村和“绿色小康村”建设，重点贫困村新修、扩修村组公路150多公里，新修通村水泥路50公里、堰渠2.6万米，建沼气池520多口、农村人畜饮水工程31处、水窖119口、塘坝36处，新建和改造茶园面积1500亩，发展林特产业基地4400多亩，实施扶贫搬迁69户276人。四是认真落实“两取消三补贴”政策，全面取消农业税，减轻农民负担1330.56万元，农民人均减负34元，农民群众迎来了“零税赋”新时代，生产积极性空前高涨。
　　2、工业经济运行质量明显改善。元至6月，全县实现工业总产值5.1亿元，占年度计划的63%，同比增长35%；实现工业增加值1.12亿元，同比增长20.5%。其中，规模工业实现产值2.1亿元，同比增长26.4%；实现销售收入1.9亿元，同比增长21.9%；实现利税 2098万元，同比增长25 %。一是围绕开发优势资源，培育壮大特色工业。坚持做电矿结合文章，加大了特色矿产资源的开发，重点抓了得胜铌—稀土、大理石，擂鼓钒矿，宝丰铁矿、锰矿，官渡花岗岩、板石，麻家渡重晶石等一批矿产开发重点项目的前期工作，初步达成了一批投资开发意向性协议，鄂西北地调所和湖北鑫银公司全面介入我县铌—稀土矿开发，特别是浙江温州中强矿业公司投资5000万元实质性开发擂鼓钒矿，标志着我县优势矿产开发工作取得重大突破。与此同时，林产化工、新型建材、医药化工、珠宝饰品和汽车配件等特色工业保持良好发展势头。元至6月，全县八大特色工业完成产值4.1亿元，占全县工业总产值的80%，同比增长25%以上。二是落实优惠政策，培育壮大龙头企业。出台了培育壮大规模企业的优惠政策，加大了首期纳入统一管理的40家重点企业的管理、扶持力度，元至6月，重点企业共完成产值4.3亿元，占全县工业总产值的84.3%。三是狠抓技术改造，促进企业规模扩张。重点实施了天新公司没食子酸酯类开发、“双千吨”技改续建、高纯单宁酸开发和欣龙水泥环保改造、康华公司水泥粉磨建设、古牛泉酒业公司开发项目、麻家渡重晶石开发等技改项目，完成技改投资2460万元，占年度计划4000万元的60.5%，同比增长37.6%。
　　3、固定资产投资保持良好势头，重点项目建设快速推进。上半年，全社会固定资产投资完成31263万元，占年度计划的51.7％，同比增长52.2％；其中，基本建设完成投资26633万元，同比增长47.6％；技术改造完成投资2460万元，同比增长37.6％；商品房开发完成投资2170万元，同比增长2倍。在总投资中，生产性项目完成投资21885万元，同比增长50％；非生产性项目完成投资9378万元，同比增长57.3％。上半年全县已开工和在建重点项目达到31个，完成投资2.03亿元，占全县固定资产投资总额的65%，同比增长59.9％。（1）水电开发项目。潘口、龙背湾水电站项目前期工作取得重大进展。潘口水电站项目按照国家核准程序，前期工作扎实推进，环境评价、水土保持、土地预审等专项报告已经国家有关部门审查通过，总报告已组织专家初审，即将向国家申报审查，省政府还组织召开了专题协调会，就有关优惠政策作出了承诺，形成了专题会议纪要。龙背湾水电站项目从2004年底转入室内设计阶段以来，环境影响评价大纲已通过省环保局组织的技术评审，实物指标复核、环境容量调查、库区专项设施复建规划及总报告已基本完成，即将转入评审和省发改委核准阶段。浪鹰岩二级水电站已投产运营。松树岭水电站大坝最高坝段达到398高程，最低坝段达到382高程；副厂房主体浇筑完成，进入装修砌筑阶段；外送线路架设完毕，变电站工程完成364米高程以下的土建基础开挖，库底清理基本完成，设备安装正抓紧进行，预计8月底首台机组开始运营发电。黄家湾、构元子水电站主机设备已订购，黄家湾水电站大坝、支坝进水闸门已安装完成，隧洞进尺1600米，管坡基础开挖完成工程量的2／3；构元子水电站厂房防洪堤、前池开挖已经竣工，大坝完成工程总量的70%，隧洞进尺220米。清漆沟水电站已竣工发电。220千伏输变电工程进展顺利，累计完成投资1380万元，一期工程结束，二期工程5月15日全面启动，地下管网工程完成90%，主控楼建设全面动工，220千伏和110千伏主控室封顶。（2）交通项目。主干线桥隧配套工程建设进展顺利，新建桥梁20座、加宽桥梁3座、水毁恢复桥梁2座。鲍竹路7座小桥全部完工；走马岗大桥、北星河中桥下部构造全部动工，南口中桥墩台基础全部完成，正在砌筑桩柱；胡家祠堂隧道已建成通车；七里沟隧道已完成洞身开挖和初期支护93米，洞内衬砌完成一半。通乡油路工程35公里路基处理已全部结束，路面工程铺筑正抓紧进行，其中完成水泥稳定层11公里，油路层3公里。通村水泥路工程启动50条243公里，路基改扩建任务全部完成，水泥路面铺筑63公里。（3）农业及水利项目。城关防洪大堤四期工程完成砂卵石填筑24.5万m3、砼浇筑8700m3，预制块铺设已完成80%。谭家河灌区工程黑虎渡槽已竣工投入使用；洞子沟渡槽正抓紧施工。国际粮援项目已发放农户小额贷款654户，主要用于加工、养殖、商业服务等。（4）生态项目。天保工程继续加强了300万亩天然林管护工作，完成公益林建设24.1万亩，其中封山育林18万亩，飞播补植5.2万亩，人工造林0.9万亩。加强了生态有机茶项目的茶园管理，购进名优茶加工设备80台（套），新建加工生产线及加工企业10个。加大了公路绿化力度，投入资金45万元，高标准绿化公路45公里。（5）城建项目。宏发、九隆、阳光景苑、景虹苑小区开发步伐加快。自来水厂改扩工程新增1万吨清水池、滤水池等土建和设备安装基本完成，正进行明清大道和北大街等路段7.5公里主管网铺设。纵横大道工程一期配套附属工程建设路南已完成，路北正在进行综合管沟、人行道、绿化带和污水管施工。迎宾大道工程已完工，共完成路面硬化518米，人行道彩砖铺筑3108m2，开挖砌筑下水道1036米，安装路灯46盏。潘口新城区已完成路基处理1800米，下水道开挖3500米，浇筑路面5700m2；擂鼓佑城新集镇已完成路基处理3600m2，砌筑下水道1000米。（6）社会发展项目。农村中小学寄宿制工程文峰中学寄宿楼已竣工，双台中学寄宿楼正进行主体施工，潘口中学寄宿楼正在做开工准备工作。广播电视中心工程已完成“三通一平”和主体工程招投标工作。农村卫生基础设施建设国债项目8所卫生院已完成图纸设计和开工前的准备工作，潘口、双台、文峰已开工建设。农民工跨地区就业服务工程已完成操作楼三层主体工程，进入装修阶段。
　　4、消费市场日趋活跃，财政收入稳定增长。上半年，城乡消费品市场平稳运行，居民消费保持良好的增长态势，全社会消费品零售总额达到2.52亿元，占年度的50.4％，同比增长14.8％。市场治理力度加大，市场环境进一步好转。以寿康永乐、九隆购物广场、白马服饰广场、明珠服饰广场为代表的商贸服务业发展迅速，服务档次得到较大提升。元至6 月，全县共完成财政收入4288.1万元，占年度计划的50.4% ，比上年同期（可比口径）增长46.7% 。累计完成财政支出9763.9万元，同比增长16.4% 。其中：正常支出7513.9万元，占年度正常支出的51.1%，同比增长18.8% ，实现了保工资、保运转、保稳定的目标。截止到六月底，全县各金融机构各项存款余额达到100785万元，比年初增加7597万元。其中，储蓄存款达到78460万元，比年初增加8937万元。各项贷款余额达到47102万元，比年初减少7259万元。在各金融机构中，信用社存款余额达到37250万元，比年初增加2799万元，贷款余额达到29817万元，比年初增加3099万元。
　　5、对外开放取得新进展。元至6月，全县共组织包装和推介招商引资项目98个，签约县外境内招商引资项目46个，协议引资额8.5亿元，实际到位资金1.8亿元，占年度任务的33%，同比增长11%。参加了香港经贸洽谈会，签约项目3个，协议贸易额达到3200万元，其中外资90万美元。争取中国特产之乡组委会命名了“中国绿松石之乡”、“中国高香型生态绿茶之乡”的殊荣，进一步提高了竹山的知名度和美誉度。成功举办了“中国·竹山首届宝石文化节”，展示了近年来我县对外开放成果，提升了竹山对外形象，加深了外界对竹山的了解，达成了19项投资合作协议，协议引资3.3亿元。同时，大力实施“走出去”战略，上半年全县完成自营出口创汇70万美元，同比增长3%；出口供货4800万元，同比增长5%。
　　6、各项社会事业协调发展，人民生活水平不断提高。教育“普九”工作顺利通过省政府复查验收，高考、中考再创佳绩；卫生工作以基础设施建设为抓手，不断强化卫生监督执法工作，医疗卫生服务功能得到进一步提升；广播电视工作以网络建设为重点，加大了宽带网传输设备扩容升级改造力度，基本实现了广播电视编播设备数字化目标；文体工作坚持文化事业和体育产业同步发展，社会效益和经济效益得到同步提高；社会保障工作取得新进展，上半年全县新增就业岗位374个、安置就业1391人，累计发放养老、失业、医疗、工伤、生育五项社会保险资金1467.7万元，收缴1203万元，同比都有大幅增长；分别完成养老、失业保险扩覆541人、593人，占年度计划的60.1%、69.8% 。全面推进“村村通客车”工程，首期开通了10个村的公交车，实行定线、定时、定点营运，老百姓的出行条件明显改善。根据抽样调查测算，上半年，城镇居民人均可支配收入达3149.51元，占年度计划的55.5％，同比增6.6％；农民人均现金收入达到999元，占年度计划的52.9％，同比增长11％、
　　二、存在的主要问题
　　元至6月，全县经济运行总体态势良好，但也存在一些困难和问题，突出表现在：
　　1、重点项目资金投入不足。上半年，因资金困难全县在建重点项目仅完成投资2.03亿元，占全社会固定资产投资的65％，应开工39个重点项目中，还有8个尚未启动，重点项目对投资的支撑作用未达到预期效果。
　　2、制约工业经济发展的因素仍然较多。一是流动资金匮乏。元至6月，全县规模工业企业流动资金缺口达3000万元以上，而金融部门支持企业信贷资金仅240万元，严重影响了企业生产和规模扩张。二是部分产品销售市场疲软。皂素、水解物价格虽有所回升，但仍然有价无市。元至6月，全县黄姜加工企业库存皂素、水解物（折皂素）达到107.5吨；林产化工公司生产单宁酸80吨，目前仅销售30多吨，同步器公司库存量超过12000件，挤占了流动资金，影响了企业生产经营。三是生产能力发挥不够。建筑材料、汽车配件、煤炭开采、绿松石加工等产业都存在生产能力发挥不足问题。四是产品成本大幅攀升。由于工业生产电、油、煤、钢材等主要原材料、燃料大幅涨价，导致规模工业企业效益不佳。五是安全生产的隐患仍不可忽视。
　　3、影响农民增收的客观因素仍然存在。一是产业建设的链条短，连结不紧密。龙头企业规模小，实力差，难以带动龙身，舞动龙尾。龙头企业与农户、与基地之间还未真正形成利益共同体，生产经营的盲目性比较突出，从而使农民对结构调整的信心不足，由此带来的是产业规模难做大，效益难提高，品牌难打响。
　　二是夏收作物价格下跌，导致农民现金收入直接下降。夏粮夏油价格低迷，小麦市场价格仅为1.1元／公斤，油菜籽价格仅为1.8元／公斤，每公斤与去年同期相比分别下降0.3元和0.6元，同时受前期高温多雨季节的影响，收后的小麦、油菜籽得不到及时的晾晒，影响了产品外观和品质。另外，农资价格上涨，也挫伤了农民的种粮积极性。三是畜牧业生产形势不容乐观，一方面仔猪价格居高不下，另一方面生猪和猪肉价格持续回落，影响了畜牧业的健康发展。
　　4、财政增收节支压力大。一是财政收入进度不平衡。二是政策性减收因素增多，为完成全年任务增加了新的难度。三是税源萎缩掉收多。受黄姜行情影响，医药化工行业一直处于经营低谷，带来税源减少，影响了收入增长。
　　三、采取得力措施做好下半年工作，确保“十五”计划目标圆满完成。
　　下半年是全面实现年度计划目标的关键时期，我们面临的发展和改革的任务十分艰巨。因此，我们必须更好地应对和运用国家关于“区别对待、有保有压”的宏观调控政策，举全县之力努力实现重点建设项目争取工作取得新突破，积极稳妥地推进重点领域、关键环节的改革，更加关注人民生活，切实********，认真对待经济社会生活中出现的新情况、新问题，着力推进县域经济快速运行。
　　1、坚定不移地推进水电大开发。全力支持配合纵横集团做好潘口、龙背湾水电站的前期申报核准工作，努力创造条件争取两大电站早日开工建设。抓好松树岭等在建水电站建设，确保按计划投产运营；认真做好霍河、洪坪河、县河等流域梯级开发，加快支流小水电站建设；加快220KV输变电站工程建设，力争年底投入运行，同时，做好500KV输变电工程的前期准备工作。
　　2、加快推进重点项目建设。一是进一步加大项目建设资金的争取和融资力度，加强资金调度，加快重点项目施工进度。二是认真做好城网改造、霍河病险库加固、界宝路桥涵配套、竹南小区房产开发、广播电视“村村通”等重点项目的组织协调工作，争取早日开工建设。三是严格按基建管理程序，加强对重点项目的全程监管，着力提高投资效益，确保建设工程质量和安全。四是进一步加大项目争取和前期工作力度。加大霍河病险库加固、农村人饮保安工程等重点项目争取力度，力争下半年开工建设。同时，对县委、县政府下达的重点项目前期工作要尽快完成项目建议书和可行性研究报告，已完成的应及时向上申报，并加强衔接，力争有更多项目进入国家、省计划笼子。五是进一步加强对重点项目建设的领导和协调，及时解决项目建设过程中遇到的各种困难和矛盾，确保全县重点建设项目按计划全面推进。
　　3、多途径增加农民收入。一是继续抓好秋季农业生产。进一步抓好特色产业建设，重点抓好1.8万亩烟叶、4万亩药材和2万亩新增肚倍基地的落实和田间管理；在保持生猪生产能力基础上，抓好郧巴黄牛、马头山羊等特色养殖业生产；搞好秋收作物的田间管理，实现增产增收。二是着力培植农村市场主体。加大农业企业改制力度，把农业三场、生猪良种场及乡镇中小农业企业全部推向民营。进一步培育农村中介组织，引导和扶持农村经济能人健康发展，力争今年全县年家庭人均收入5000元以上的农村经济能人达到5000户。三是认真落实各项农村政策。全面落实“两取消三补贴”政策，加强对转移支付资金使用管理、涉农收费“四制”落实、一事一议等问题的专项检查；认真做好二轮土地延包工作和村级债务化解工作。四是抓好片区开发和扶贫重点村建设。以“一主二建”为抓手，全面落实“五个一”的工作制度，整村推进省定重点贫困村建设。五是加强对外出务工人员的培训、维权和信息服务，大力发展打工经济，确保全年外出务工人数达到7.4万人，实现劳务收入4.5亿元。同时，制定优惠政策，鼓励引导外出务工人员回乡投资兴业。
　　4、全力培植特色工业。一是突出比较优势，大力培植特色支柱产业。在做大做强水电产业的同时，加快推进特色矿产开发。重点抓好擂鼓钒矿、庙垭铌稀土、得胜大理石、麻家渡纳米重晶石、官渡陕长岩等一批重点项目开发工作，力争取得重大突破。珠宝饰品产业重点要依托银金矿和绿松石，加强与外商的洽谈合作，支持扩大绿松石深加工规模。林产化工产业要重点搞好没食子酸丙酯开发、“双千吨”技改续建、高纯单宁酸开发等技改项目，促进产业规模不断壮大。新型建材产业要支持宝丰水泥粉磨站和欣龙水泥公司等重点建筑建材企业发展。绿色食品加工产业要重点发展山野菜、火腿、茶叶加工，支持古牛泉酒业公司白酒开发。医药化工产业重点支持鑫源公司实施黄姜加工新工艺，增强市场竞争力。机械加工产业重点支持同步器公司搞好60万套同步器技改扩能。二是狠抓企业改革和管理。全面完成企业改制任务，下大力将纳入改制范围的41家企业全部推向民营或改制为规范的公司制企业；做好已改制到位企业的煞尾工作。引导企业加强战略、质量、营销、财务、环保、科研和安全生产管理，努力提高企业管理水平，提高工业经济运行质量和效益。三是狠抓工业园区建设。科学规划设计县城和宝丰两个民营工业园区，按照“四通一平”的要求，多渠道筹集资金，加快园区道路、通信、供水、供电、治污等基础设施建设，争取尽早具备国家核准条件。四是狠抓企业投入和技术创新。继续改善银企关系，争取金融部门加大对工业经济的支持力度；争取有一批工业重点项目进入国家、省、市计划“笼子”。加快推进重点技改项目，确保天新公司没食子酸系列开发项目、同步器公司20扩60万套同步器项目、自来水公司城关管网改造项目、康华建材公司万吨水厂建设和水泥粉磨站扩改项目等重点技改项目顺利实施。高度重视新产品开发，围绕增加品种、改善质量、节能降耗，开发生产特色产品，提高产品技术含量和附加值；实施精品名牌战略，做好“圣水牌”茶叶、“兴源牌”皂素、“驴头峡牌”山野菜、“满仓牌”复混肥、“龙背山牌”水泥等品牌的推介和保护工作，提高品牌的知名度和品牌产品的市场占有率。
　　5、继续抓好招商引资工作。一是搞好资源招商。依托水电、矿产、生物、旅游等特色资源，筛选一批比较优势明显、投资回报率高的项目，加强宣传推介，加快优势资源开发。二是搞好项目招商。拓宽思路，突出水电开发、矿产资源开发、农副产品加工等重点，在做好今年已确定的98个招商项目的同时，加强城镇建设、房地产开发、水利、交通、教育、科技、文化、医疗、体育、旅游、农业等领域项目的包装、宣传和促销，特别是要抓紧做好宝石文化节上签约的19个重点项目跟踪服务工作，切实加快建设进度，争取尽快投产见效。三是搞好企业招商。抓住东部地区产业梯次转移和骨干企业新一轮扩张的机遇，积极走出去，千方百计攀高门，结洋亲，借力发展，力争全年引进5-10个总投资1000万元以上的大项目，招商引资实际到位资金6亿元，迅速膨胀我县工业经济规模。 同时，加强对已投产运营项目服务和监管，促其最大限度地发挥效益；尽力帮助解决在建项目建设过程中存在的困难和问题，促其早日投产；积极配合业主，做好对已签约项目开工前的各项准备工作，促其尽快开工建设；对已达成意向，特别是今年香港经贸洽谈会和首届宝石文化节上已签订协议的招商项目，加强联系和沟通，促其意向变协议，协议变合同，合同变资金。
 　6、狠抓增收节支。一是进一步落实收入目标责任制，坚持依法治税，切实做到应收尽收，及时均衡入库，确保收入任务全面完成。二是严格预算约束，优化支出结构，狠抓增收节支，确保干部教师工资、社会保障、重点建设项目和机关基本运转等重点支出到位，努力实现收支平衡。三是切实加强农村税费改革转移支付资金、扶贫资金、以工代赈资金等各类专项资金的管理。
 　7、稳妥推进乡镇综合配套改革。当前，我县乡镇综合配套改革已进入实质性实施阶段，下半年我县改革的重点是进一步完善改革的配套措施，巩固改革成果。稳步推进乡镇事业单位的转制和人员分流工作，按照“以钱养事”的原则，合理区分公益性事业和经营性事业单位，实行分类管理，建立和完善养老保险制度，保证农村公共服务事业投入，确保达到乡镇机构精简、运转高效、社会稳定的目标。
　　8、科学编制“十一五”发展规划。在编制好“十一”规划总纲的基础上，把左右县域经济局势的水电、矿产和重大基础设施项目作为重点，将交通、城建、水利、林业、广播电视等十多个行业纳入十一五规划体系，编制好城关、宝丰、官渡3个中心乡镇的区域发展规划。加大对部门和行业的组织协调力度，加强对规划编制工作的督办与指导，认真做好重大项目的筛选和指标论证工作，力争规划鼓舞人心、科学合理、切实可行。