一、机关工作制度

　　1、机关工作人员一律实行上班签到制，按县政府通知的作息时间，不得迟到早退，对不能按时签到或因公外出的，事先要向办公室说明，否则视为旷工。考勤情况由办公室一月一统计，并负责汇总上报给局委会。对一年迟到早退在20次以上的，年终考核不能评定为称职等次，不予发放一个月奖励工资。

　　2、严格请销假手续。单位主要领导请假报县政府审批，局班子成员、股室负责人和二级单位负责人请假报局长审批，机关工作人员请假报值班领导审批。因公外出或临时有事必须事先向局长或值班领导请示。请销假要履行文字手续，办公室负责做好登记。对连续请事假在20天以上、连续病假在30天以上，年终考核不能评为优秀等次。

　　3、工作时间要忠于职守，对不履行工作职责、不遵守纪律，要进行批评教育，情节严重的严格按公务员法规定执行。

　　4、全体职工必须爱岗敬业，完成自己所担负的各项工作任务。

　　二、财务管理制度

　　1、农机系统的资金支出的审批权统归局委会研究决定，局机关的正常经费开支坚持局长（委托值班副局长）一支笔的审批制度，谁经手谁持票审批，局内建设性等专业资金由分管领导把关，但所有支出必须报局长同意，实行先审核后报销的办法，不得随意列支，否则追究财务人员责任。

　　2、二级单位正常性开支由单位行政负责人签批，非正常性开支一次性500元以上的（含500元）和添置固定资产报局委会研究后方可列支，否则追究二级单位负责人的责任。

　　3、单位因业务需要公务接待的，由办公室安排，在报局长同意后，严格按照定额派餐单包干制度执行（特殊情况需要超标的作特殊安排），由办公室签字证明，局长签字核销；未经局长同意，办公室不得安排招待费用，杜绝私客公待。

　　4、单位招待用烟酒一律由财务室负责经办，杜绝其他工作人员在外赊欠，原则上谁赊欠谁负责。因特殊情况在外，需报局长同意后方可开支，实行谁开支，谁持票到局长处签字后财务股方可报销。

　　5、因公出差一律实行出差补助，补助标准一律按财政有关规定执行，不得另外报销餐费，自带车辆的不予核销车船费。

　　6、局计财股负责对各二级单位的财务帐目的审计工作，实行一季度一审计一上报，杜绝弄虚作假、巧立名目滥发奖金、津贴或实物、行贿受贿、非法挪用公款或私分资产等违规违法行为、对不按财经制度办事、不按公务员津补贴规定滥发钱物的单位，一律追究单位负责人责任，并按财经纪律严厉惩处。

　　三、车辆管理制度

　　1、局机关车辆由办公室统一调度，各二级单位车辆在正常情况下由二级单位负责人安排使用，特殊情况下由局机关统一调整使用。

　　2、司****爱护车辆，一般问题由司机本人修理，较大问题一律实行先报批后维修的管理办法，具体经办由财务室协助司机共同完成。

　　3、车辆卫生由司机负责，节约费用，控制常规洗车支出。