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竹山县潘口乡中心学校2015年度部门决算及“三公”经费公开情况

日期:2016年09月23日 作者:李永芳 来源:竹山政府网

日期:2016年09月23日
作者:李永芳
来源:竹山政府网

 竹山县潘口乡中心学校2015年度部门决算及“三公”经费公开说明

 

 

目录
第一部分、竹山县潘口乡中心学校基本情况
一、部门单位决算构成
二、部门人员构成
第二部分、竹山县潘口乡中心学校 2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
二、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出情况
五、2015年度“三公”经费支出及增减变化情况表
六、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
七、2015年度需说明的其他重要事项
八、名词解释
第三部门、竹山县潘口乡中心学校2015年度部门决算表
一、 2015年度收入支出决算总表(表1)
二、2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表(表2)
三、2015年度部门决算支出明细表(表3:按功能分类)
四、2015年度部门决算支出明细表(表4:按经济分类)
五、2015年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算及增减变化情况表(表5)
六、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表6)
七、2015年度部门决算及“三公”经费信息公开情况反馈表
竹山县潘口乡中心学校2015年度
部门决算及“三公”经费公开情况说明

第一部分、 竹山县潘口乡中心学校基本情况
一、部门概况及决算单位构成
1、部门概况。
(一)贯彻执行中央、省、市、县的教育方针、政策、法律、法规,研究拟订全乡教育工作政策和规定、办法等规范性文件并监督执行。
(二)在县教育局的领导下,负责全乡各级各类学校党的工作和思想政治工作;指导、协调教育系统干部培训工作。
(三)研究制订全乡教育事业发展战略、中长期发展规划及年度计划并组织实施。综合协调管理各类教育的布局结构调整以及体制改革,指导全乡教育资源优化配置,指导、协调中小学校园规划。
(四)根据省、市、县有关教育督导工作的方针、政策和规章制度,拟订全乡教育督导的有关工作计划并组织实施;对全乡各级各类学校贯彻执行国家有关教育方针、政策的情况进行检查、评估,推进素质教育的实施和教育目标的实现;组织对扫除青壮年文盲工作的督导评估工作;组织开展全乡基础教育发展水平和质量的监测;
(五)综合管理全乡的基础教育、职业教育与成人教育等工作。
(六)统筹管理全乡教育经费。会同有关部门制订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策、规定,编报乡级教育经费的年度预算建议方案;监督全乡教育经费的筹措和使用;管理全乡各级各类学校的教育事业费、基建投资和教育专项经费,并监督检查审计经费使用情况。
(七)统筹管理和指导全乡学生资助工作。负责国家和省贫困生资助政策的落实、全乡义务教育阶段学生免学杂费工作。具体负责全乡学生资助工作。
(八)统筹规划全乡教职工队伍建设,指导学校内部管理体制改革,协同有关部门制订全乡教育系统劳动工资和人事管理的有关政策;会同有关部门做好教师专业技术职务岗位设置工作;主管全乡教师工作;贯彻国家和省有关语言文字工作的法规、政策,组织实施语言文字工作。
(九)指导全乡各级各类学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育和学校安全、稳定、学校及周边环境综合治理等工作。
(十)负责全乡考试工作,规划、指导继续教育、民办教育、扫除青壮年文盲工作。
(十一)规划、指导并推进全乡教育系统的科研、教研及成果转化工作。
(十二)负责全乡统计资料及信息系统的开发和建设工作,规划、指导学校远程教育工作;指导、协调全乡各级各类学校的校办产业和勤工俭学工作,负责电化教育、教学仪器设备和图书资料的装备工作;负责全乡教育信息统计、分析和发布。
(十三)协调、监督、指导全乡中小学的基本建设和项目管理。
(十四)承办县教育局、乡党委政府交办的其它工作。
2、单位决算构成。从决算构成单位看,部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的 6 个下属单位决算组成。其中:行政单位 0个、参照公务员法管理事业单位 0 个,全额拨款事业单位 6 个。
二、部门人员构成
本单位(部门)总编制人数 175 人,其中:行政编制 人,,事业编制 175人(其中:参照公务员法管理 人)。在职实有人数 169 人,其中:行政 人 ,事业 169 人(其中:参照公务员法管理 169 人)。
离退休人员 60 人,其中;离休 1 人,退休 59 人。
第二部分、竹山县潘口乡中心学校2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
1、收入情况。2015年度收入总计 1929.275 万元(其中:2014年结余 0 万元,财政拨款收入 1929.275 万元,占总收入的 100 %,其他收入 0 万元,占总收入的 0 %),比上年减少 102.845万元,减少5 %。收入减少的主要原因是:我乡教职工人数减少,造成经费决算负增长。
2、支出情况。2015年度支出总计 1929.275 万元(其中:1、基本支出 1655.345 万元,占总支出的 86 %,主要是为保障人员工资、学校日常公用运转支出和社会保障支出;2、项目支出 273.93 万元,占总支出的 14 %,主要是为完成校舍建设项目和“改薄”项目,比上年增加 -102.845 万元,增长 -5 %。支出增加的主要原因是:我乡教职工人数减少,造成经费决算负增长。
3、年终结余 0 万元。
二、2015年度财政拨款收入支出决算情况
2015年度财政拨款收入 1929.275 万元(其中:政府性基金 0 万元)。财政拨款支出完成 1929.275 万元(其中:政府性基金 0 万元),与2014年相比,收支各增加 -102.845 万元、 -102.845 万元,增长 -5 %。主要原因是:我乡教职工人数减少,造成经费决算负增长。 。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出年度预算为1256.84万元(包括年初部门预算、基本建设等中心资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算 1929.275 万元。完成年度预算的 154 %。其中:基本支出 1655.345 万元,项目支出 273.93 万元。项目支出主要用于:中小学校舍建设及改薄项目。
2015年度一般公共预算财政拨款支出按功能分类情况如下:
(一)教育支出(205类)。年度预算为 882.63 万元,支出决算为 1520.25 万元,完成年度预算的 172 %,主要用于主要用于在职人员的工资福利支出、各学校商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出和其他资本性支出。
(二)社会保障和就业支出(208类)。年度预算为227.4万元,支出决算为257.315万元,完成年度预算的113%,主要用于在职教职工的工伤保险。
(三)住房保障支出(221类)年度预算为88.08万元,支出决算为91.02万元,完成年度预算的103%,主要用于缴纳在职教职工住房公积金财政配套部分(年缴费基数的12%)。
(四)医疗卫生与计划生育支出(210类)年度预算为58.73万元,支出决算为60.69万元,完成年度预算的103%,主要用于缴纳教职工的医疗保险财政配套部分。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出情况
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 1655.345 万元,其中:人员经费 1470.635 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金;公用经费 184.71 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、因公出国(境)费、公务接待费、公车运行费维护费、工会经费、福利费、会议费、培训费。
五、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及增加变化情况
(一)“三公”经费的单位范围
一般公共预算财政拨款预算、政府性基金预算财政拨款安排“三公”经费的单位范围包括本级及下属6个全额拨款事业单位。
(二)“三公”经费支出决算情况
2015年度 “三公”经费财政拨款预算数为 10.2 万元(包含一般公共预算财政拨款预算 10.2 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元),比上年预算减少 1.2 万元。支出决算数为 10 万元(包含一般公共预算财政拨款支出 10 万元、政府性基金预算财政拨款支出 0 万元),为预算数的 98 %,比上年同期减少 1 万元。其中:
1、本年未发生因公出国(境)费用。团组0次,0人次,经费支出0元。
2、本单位无公务用车购置及运行费维护费支出。
3、公务接待费支出决算为 10 万元,为预算的 98 %,比预算减少 0.2 万元,比上年同期减少 1.2 万元。
2015年执行公务和开展业务活动开支公务接待费 10 万元。其中:上级检查接待 10 万元,主要用于上级党政部门和教育主管部门及外地单位部门检查指导本单位工作接待支出等90 批次540人(其中:陪同270人次)。
六、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况
2015年度无政府性基金收入。
七、2015年度其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2015年 (含参照公务员管理的事业单位)机关运行经费支出 万元。比上年减少 万元,降低 %。
(二)政府采购支出情况。2015年政府采购支出总额16.6 万元,其中:政府采购货物 16.6 万元,政府采购服务类支出 0 万元,政府采购工程类支出 0 万元。
(三)国有资产占用情况。截止2015年12月31日,共有公务用车 0 辆,其中:一般公务用车 0 辆,业务用车 0 辆。
八、名词解释
机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政职能、维持机关日常运作所必须的,用公共预算拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中:基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出),公用经费具体包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国经费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政事务方面的项目支出。
第三部分、竹山县潘口乡中心学校2015年度部门决算表(见附件)

2015年度部门决算信息公开表.xls
文件类型: .xls 0623bbf73ca8094c8c6357a2782d55b3.xls (47.50 KB)

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